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岳阳楼区委编办2021年部门预算说明

来源：区委编办 2021-01-13 17:33

区委编办2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表（一）

二十三、财政支出项目预算绩效目标申报表（二）

二十四、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十五、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作；监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作；承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳楼区委编办内设综合办公室、编制管理股、机构管理股、机构编制监督管理股、4个股室，下设副科级事业单位岳阳楼区机构编制事务中心。

（三）部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算及二级机构岳阳楼区机构编制事务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数165.95万元，其中，一般公共预算拨款132.90万元，社会保障和就业支出19.62万元，卫生健康支出6.11万元，住房保障支出7.32万元，收入较去年增加9.83万元，主要原因是：人员增加等。

（二）支出预算

2021年年初预算数165.95万元，其中，一般公共服务132.90万元，社会保障和就业19.62万元，卫生健康支出6.11万元，住房保障7.32万元。支出较去年增加9.83万元，其中基本支出增加9.83万元，项目支出不变。其中基本支出较上年增加主要原因是: 人员增加等。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入165.95万元，其中，一般公共服务132.90万元，占80.08%；社会保障和就业19.62万元，占11.82%；卫生健康支出6.11万元，占3.68%；住房保障7.32万元，占4.42%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为133.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出110.68万元，商品和服务支出24.93万元，对家庭和个人的补助3.34万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运转类项目和人员类项目。其中：运转类项目支出25万元，主要用于编制管理、行政与事业运行、网站域名管理等方面；人员类项目支出7万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款19.93万元，比2020年预算减少0.29万元，减少了1.43%。主要原因是践行节约型社会缩减开支。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5.0万元，其中，公务接待费5.0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算不变。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算6万元，拟开展1次培训，人数300人，内容为事业单位登记培训。2021年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2020年我办政府采购预算总额38.2万元，其中，政府采购货物预算9.7万元，政府采购服务预算28.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。“2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为165.95万元，其中，基本支出133.95万元，项目支出32万元，运转类项目25万元，人员类项目7万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表（一）》，第23张表《财政支出项目预算绩效目标申报表（二）》，第24张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。2021年度本单位无重点项目也应进行说明。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。