第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计均为166.52万元。与上年相比，减少36.55万元，减少18.00%，主要是因为人员经费减少所致。

二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计166.52万元，其中：财政拨款收入166.52万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计166.52万元，其中：基本支出166.52万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计均为166.52万元，与上年相比，减少36.55万元,减少18.00%，主要是人员经费减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出166.52万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少36.55万元，减少18.00%，主要是因为人员经费减少所致。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出166.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.55万元，占86.81%；社会保障和就业（类）支出10.08万元，占6.05%；卫生健康（类）支出4.57万元，占2.74%；住房保障（类）支出7.32万元，占4.40%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算数为165.95万元，支出决算数为166.52万元，完成年初预算的100.34%，其中：

  1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

  年初预算为132.90万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我办人员有变动。

  2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

  年初预算为3.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我办人员有变动。

  3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

  年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

  4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

  年初预算为5.04万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我办人员有变动。

  5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项） 

  年初预算为0.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我办人员有变动。

  6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

  年初预算为0.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我办人员有变动。

  7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

  年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

  8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

  年初预算为1.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我办人员有变动。

  9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

  年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出166.52万元，其中：人员经费133.73万元，占基本支出的80.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费32.79万元，占基本支出的19.69%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的36.60%，其中：

  因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

  公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的36.60%，决算数小于预算数的主要原因是我办贯彻执行节约型机关，与上年相比增加0.85万元，增长46.45%,增长的主要原因是公务接待费增加的主要原因是活动规模、地点、费用、时间和质量的提高，以及活动形式的多样化。

  公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。 

  公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.83万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为1.83万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是上级部门来检查调研和其他县区编办部门来工作交流发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

  本部门2021年度机关运行经费支出32.79万元，比上年决算数减少3.57 万元，降低9.82%。主要原因是：我办贯彻执行节约型机关。

十一、一般性支出情况说明

  2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.20万元，用于开展上级培训，人数1人，内容为机构编制业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十二、政府采购支出说明

  本部门2021年度政府采购支出总额15.23万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.33万元。授予中小企业合同金额15.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.69%。政府采购支出预算数38.20万元，决算数为15.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

十三、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日，中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

  中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为165.95万元，执行数为166.52万元，完成预算的100.34%。主要包括：根据考核评分细则，从整体上看，2021年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我办各项项目资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全区经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。详情见附件。

第四部分

名词解释

  一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 

 

第五部分

附件

2021年中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室部门决算公开表.xlsx

2021年中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室绩效自评报告.doc