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岳阳楼区乡镇财政服务中心2021年预算公开

来源：岳阳楼区财政资金服务中心 2021-01-13 09:55

岳阳楼区乡镇财政服务中心

2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳楼区乡镇财政服务中心是负责贯彻执行国家关于乡镇财政管理工作的法律、法规、方针、政策，协助拟定全区乡镇财政管理工作规章和政策，经批准后组织实施。负责乡、街道办事处财政管理的改革和日常工作指导、乡街财政预算编制、惠农补贴“一卡通”发放。督促乡镇财政加强对财政资金的监督管理，负责规划和组织实施乡镇财政管理信息化建设。

（二）机构设置

据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳市岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发【2016】18号文件精神，岳阳楼区乡镇财政服务中心核定事业编制6名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数3名。岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心为岳阳楼区财政局的二级机构，实行独立核算，无其他下属二级单位，因人员较少，暂时也未内设其他股室。现有人数6人，其中：在职编制4人。

（三）部门预算单位构成

根据编办核定，我局为楼区财政局二级机构，实行独立核算,无下属单位，2021年纳入预算的为本级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算786.56万元，其中，一般公共预算拨款786.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加59.24万元，主要是因为人员工资福利支出增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算786.56万元，其中，一般公共服务600.62万元，社会保障和就业109.62万元，卫生健康支出36.06万元，住房保障40.26万元。支出较去年增加59.24万元，主要原因是: 人员工资福利支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算786.56万元，其中，一般公共服务支出600.62万元，占76.36%；社会保障和就业109.62万元，占13.94%；卫生健康支出36.06万元，占4.58%；住房保障40.26万元，占5.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为744.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为41.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出40.6万元，主要用于惠农补贴宣传、一卡通明白条打印、一事一议财政奖补、农村综合改革试点申报等方面；运行维护经费1万元，主要用于惠民惠农财政补贴资金一卡通系统日常维护方面的支出。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款108.72万元，比2020年增加33.12万元，增加43.8%。主要原因是印刷费及办公费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.2万元，降低15.4%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。

（四）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.4万元，拟开展1次培训，人数50人，；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额13万元，其中工程类0万元，货物类13万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为786.56万元，其中，基本支出744.96万元，项目支出41.6万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

本单位无重点项目，因此未设定重点项目预算绩效目标。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。