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岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2021年部门预算说明

来源：岳阳楼区机关事务局 2021-01-13 10:20

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表（机关水电）

二十三、财政支出项目预算绩效目标申报表（机关事务）

二十四、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十五、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。

2、负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。

3、负责区机关大院公共固定资产的管理。

4、负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。

5、协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。

6、负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。

7、负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

8、负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。

9、负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。

10、负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，我中心共设股室8个（办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股），二级机构1个（机关后勤保障中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1323.45万元，其中，一般公共预算拨款1323.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加129.53万元，主要是因为工资津补贴提标等。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1323.45万元，其中，一般公共服务1116.81万元，社会保障和就业支出科目145.57万元，卫生健康支出科目26.44万元，住房保障支出科目34.63万元。支出较去年增加36.57万元，其中基本支出增加28.57万元，项目支出增加8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员数量增加，相关经费支出增加，项目支出增加主要是因为人员数量增加，相关经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1323.45万元，其中，一般公共服务支出1116.81万元，占84.39%；社会保障和就业145.57万元，占11.00%，卫生健康支出26.44万元，占2.00%，住房保障34.63万元，占2.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为880.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为443万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：运转类项目支出387万元。人员类项目56万元。

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款287.25万元，比2020年减少6.68万元，降低2.27%。主要原因是控制经费，减少开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数193万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费188万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费188万元）。比2020年增加47万元，增加33.81%，主要原因是公务用车改革，相关支出增加。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算5万元，拟召开1100次会议，人数5000人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2021年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额257万元，其中工程类0万元，货物类57万元，服务类200万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆30辆，其中领导干部用车2辆，一般公务用车28辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于全区公务用车平台，资金来源为财政拨款。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1323.45万元，其中，基本支出880.45万元，项目支出443万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22、23张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第24张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。