第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1794.41万元。与上年相比，减少56.79万元，减少0.3%，主要是因为日常经费开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1794.41万元，其中：财政拨款收入1794.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1794.41万元，其中：基本支出1271.06万元，占71%；项目支出523.35万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1794.41万元，与上年相比，减少56.79万元,减少0.3%，主要是因为日常经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1794.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少56.79万元，减少0.3%，主要是因为人员经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1794.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1794.41万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1794.41万元，支出决算数为1794.41万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1794.41万元，支出决算为1794.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1271.06万元，其中：人员经费877.02万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费；公用经费394.04万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、水电邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、业务委托费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为146.1万元，支出决算为98.46万元，完成预算的67.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为26.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是基本无接待，均为加班用餐开支。与上年相比减少3.3万元，减少39.29%,减少的主要原因是本年基本无接待，均为加班用餐开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为120万元，支出决算为93.36万元，完成预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是实际购置车辆数比拟购置车辆少，与上年相比减少24.74万元，减少20.95%,减少的主要原因是减少购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.1万元，占5.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算93.36万元，占94.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容

2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是加班125次，用餐1285人次发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93.36万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费96.36万元，主要是油费、维修和保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出394.04万元，比年初预算数增加100.11 万元，增长34.06%。主要原因是：因疫情防控等原因，日常办公经费、会议费等开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费30.6万元，召开会议1100次，人数20000人，内容为区委政府所有会议；开支培训费0.3万元，培训1次，人数60人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车10辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

岳阳楼区机关事务服务中心决算公开表.xls

绩效自评.doc