岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区机关事务服务中心部门概况
（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。
（二）负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。
（三）负责区机关大院公共固定资产的管理。
（四）负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。
（五）协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。
（六）负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。
（七）负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。
（八）负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。
（九）负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。
（十）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有人数53人。内设股室8个，分别为：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1,486.56万元。与上年相比，减少307.85万元，减少17.16%，主要是因为日常经费开支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,486.56万元，其中：财政拨款收入1,486.56万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,486.56万元，其中：基本支出1,486.56万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,486.56万元，与上年相比，减少307.85,减少17.16%，主要是因为单位力行节约，减少经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,486.56万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少307.85万元，减少17.16%，单位力行节约，减少经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,486.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,380.31万元，占92.85%；社会保障和就业支出49.97万元，占3.36%;卫生健康支出21.64万元，占1.46%；住房保障支出34.63万元，占2.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1323.45万元，支出决算数为1486.56万元，完成年初预算的112.32%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,116.81万元，支出决算为1,380.31万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员相关经费支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为67.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为47.16万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为23.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为1.91万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的147.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位相关人员意外变动。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为21.64万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.63万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,486.56万元，其中：人员经费769.29万元，占基本支出的51.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费717.27万元，占基本支出的48.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为193.00万元，支出决算为128.21万元，完成预算的66.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为4.20万元，完成预算的84.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.90万元，下降17.65%，下降的主要原因是单位力行节约，减少经费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为188.00万元，支出决算为124.01万元，完成预算的65.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少经费支出，与上年相比增加30.65万元，增长32.83%，增长的主要原因是人员变动，出行增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.20万元，占3.28%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算124.01万元，占96.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.20万元，全年共接待来访团组46个、来宾446人次，公务接待费增加的主要原因是活动规模、地点、费用、时间和质量的提高，以及活动形式的多样化。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为124.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费124.01万元，主要是油费、维修和保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参公事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.17万元，用于开展单位内部相关工作内容培训，人数100人，内容为“四大家”相关管理维护工作技能培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出9.80万元、政府采购工程支出80.00万元、政府采购服务支出11.20万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区机关事务服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为1,323.45万元，执行数为1,486.56万元，完成预算的112.32%。主要包括：确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心决算公开表.xlsx
2021年岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心绩效自评报告.doc