岳阳楼区机关事务服务中心2024年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2024年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。

（二）负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。

（三）负责区机关大院公共固定资产的管理。

（四）负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。

（五）协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。

（六）负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。

（七）负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

（八）负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。

（九）负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。

（十）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数55人，实有人数55人。内设股室8个，分别为：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股。

（三）预算单位构成

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2024年部门预算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算1672.16万元，其中，一般公共预算拨款1672.16万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加123.77万元，主要是因为人员异动工资福利增加以及2024的新增部分项目经费。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算1672.16万元。其中，一般公共服务1398.86万元，社会保障和就业支出187.12万元，卫生健康支出29.82万元，住房保障支出56.36万元。支出较去年增加123.77万元，其中基本支出减少2.23万元，项目支出增加126万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员异动工资福利支出减少，项目支出增加主要是因为我中心新增资产、办公用房、后勤保障等项目。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1672.16万元，其中，一般公共服务支出1398.86万元，占82%；社会保障和就业支出187.12万元，占12%；卫生健康法出29.82万元，占2%；住房保障支出56.36万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为918.16万元（数据来源见表7），其中：人员经费708.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出100.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为754万元，其中：业务工作经费支出140万元，主要用于国资管理、机关会务、公共节能、机关大院设备设施维护等后勤保障方面；运行维护经费306万元，主要用于保安服务费、保法服务费、机关用电用水、办公维修等方面；编外用工人员经费180万元，主要用于公车平台驾驶员工资、会务人员工资等方面。公务用车运行维护费128万元，主要用于公车平台32台公务用车的运行维护费用。

四、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款100.8万元，比上一年增加1.8万元，增加2%。主要原因是2024年新增人员，增加办公经费1.8万元。

（二）“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数129万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费128万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费128万元。比上一年减少4万元，降低3%，主要原因是严格控制公务接待费支出，2024年公务接待费减少4万元。

（三）一般性支出情况

本部门2024年会议费预算0万元。

培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数45人，内容为工作人员岗位培训。

计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本部门2024年政府采购预算总额634.8万元，其中工程类145万元，货物类172万元，服务类317万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门固定资产原值合计8949700.07万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计7931930.07万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计1017770万元。本部门无形资产原值合计0万元。

截至2023年12月底，本部门共有车辆32辆，其中领导干部用车2辆，一般公务用车30辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1672.16万元，其中，基本支出918.16万元，项目支出754万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目4个，涉及项目支出的金额为754万元，其中，编外人员项目180万元，公务用车运行维修项目128万元；业务工作经费140万元。运行维护费306万元。 2024年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

 

机关事务局部门预算公开表（26张表）.xlsx