2023年度岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心部门概况
一、部门职责
（一）认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。
（二）分解年度禁毒工作任务指标，督促落实禁毒工作责任制，对于乡（街）、村（社区）、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。
（三）组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。
（四）组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。
（五）承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心内设机构包括：办公室。核定全额拨款事业编制6名，其中主任1名（由区政府办副主任兼任），实有人数6人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为348.87万元。与上年相比，增加27.23万元，增长8.47%，主要是因为人员工资福利增加，项目工作增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计348.87万元，其中：财政拨款收入348.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计348.87万元，其中：基本支出88.35万元，占25.32%；项目支出260.52万元，占74.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为348.87万元，与上年相比，增加27.23万元，增长8.47%，主要是因为人员工资福利增加，项目工作增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出348.87万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加27.23万元，增长8.47%，主要是因为人员工资福利增加，项目工作增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出348.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出337.11万元，占96.62%；社会保障和就业支出5.53万元，占1.59%；卫生健康支出1.92万元，占0.55%；住房保障支出4.31万元，占1.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为218.26万元，支出决算数为348.87万元，完成年初预算的159.84%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为200.94万元，支出决算为337.11万元，完成年初预算的167.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加，项目工作增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.48万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动，相关人员经费调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动，相关人员经费调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.86万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动，相关人员经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出88.35万元，其中：
人员经费74.92万元，占基本支出的84.80%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费13.43万元，占基本支出的15.20%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.51万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比，增长的主要原因是本年安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组2个、来宾60人次，主要是省禁毒办督查检查和6.26国际禁毒日禁毒宣传工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.12万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的83.33%。用于开展1次培训，人数20人，内容为禁毒专干培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额180.10万元，其中：政府采购货物支出16.23万元、政府采购工程支出52.68万元、政府采购服务支出111.18万元。授予中小企业合同金额180.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额180.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出348.87万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出348.87万元，其中：基本支出88.35万元，项目支出260.52万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金260.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为348.87万元，执行数为348.87万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：本部门各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因：年度决算支出超出预算金额，主要存在问题为项目资金预算掌控不力，业务工作还有很大的上升空间。下一步改进措施：将严格按照市、区委政法委要求，对标对表，抓好工作落实，为平安楼区贡献自身力量。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023年度绩效自评报告_岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心.docx