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2021年岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心部门预算公开

来源：区禁毒办 2021-01-13 12:49

岳阳楼区禁毒宣教中心2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。分解年度禁毒工作任务指标，督促落实禁毒工作责任制，对于乡（街）、村（社区）、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区禁毒办是区政府办下的二级机构，属于正股级单位。现有在职人员4人。

岳阳楼区禁毒委员会办公室是区政府内设股室，成立于2017年1月，根据公安部、中编办、国家禁毒办《关于加强禁毒队伍建设的意见》（禁毒办〔2016〕61号)和2017年6月30日区政府第4次常务会议精神，经研究，同意设立岳阳市岳阳楼区禁毒委员会办公室，为区政府下属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中主任1名（由区政府办副主任兼任），副主任1名.2019年3月机构改革更名为禁毒宣教中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算559.69万元，其中，一般公共预算拨款559.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少113.02万元主要因疫情财政统一减少10%的预算费用。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算559.69万元，其中一般公共服务547.3万元，社会保障和就业支出7.06万元，卫生健康支出2.05万元，住房保障支出3.28万元。支出较去年减少113.02万元，主要是因疫情财政统一比2020年减少10%的预算费用。其中基本支出增加25.48 万元，项目支出减少138.5 万元。其中基本支出较上年增加的主要是因为增加了人员，项目支出减少的主要是减少了工程项目。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算559.69万元，其中一般公共服务547.3万元，占比97.78%；社会保障和就业支出7.06万元，占比1.28%；卫生健康支出2.05万元，占比0.36%；住房保障支出3.28万元，占比0.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为58.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为501.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要有关业务工作经费。其中：业务工作经费支出501.5万元，主要用于吸毒人员心理咨询15万元、电视台广告制作10万元、购买尿检器经费10万元、6.26国际禁毒日宣传20万元、培训与会议10万元、社戒社康吸毒人员保障63.5万元、举报奖励经费100万元、人员类项目3万元、禁毒站建设70万元、教育基地建设200万元等方面；

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.48万元，比2020年增加3.35万元增加35.3%。主要原因增加了2名工作人员。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额32.8万元，其中工程类0万元，货物类32.8万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为559.69万元，其中，基本支出58.19万元，项目支出501.5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算绩效：

1、社戒社康吸毒人员保障63.5万元；项目属性：保障经费；绩效目标：管控好社戒社康吸毒人员。

2、禁毒站建设经费70万元；项目属性：建设经费；绩效目标：每个办事处建立1个禁毒工作站。

3、举报奖励经费100万元；项目属性：保障经费；绩效目标：维系好禁毒线人。

4、教育基地建设200万元；项目属性：建设经费；绩效目标：向青少年宣传毒品危害。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。