2021年
岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心部门概况
一、 部门职责
认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。分解年度禁毒工作任务指标，督促落实禁毒工作责任制，对于乡（街）、村（社区）、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有人数4人。内设股室0个。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心本级。
第二部分2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为446.74万元。与上年相比，增加106.52万元，增长31.31%，主要是因为增加了校园禁毒教育基地建设等项目开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计446.74万元，其中：财政拨款收入446.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计446.74万元，其中：基本支出272.85万元，占61.08%；项目支出173.89万元，占38.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为446.74万元，与上年相比，增加106.52万元,增长31.31%，主要是因为增加了校园禁毒教育基地建设等项目开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出446.74万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加106.52万元，增长31.31%，主要是因为增加了校园禁毒教育基地建设等项目开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出446.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.52万元，占98.16%；社会保障和就业（类）支出3.69万元，占0.83%；卫生健康支出（类）支出1.73万元，占0.39%；住房保障支出（类）支出2.80万元，占0.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为559.69万元，支出决算数为446.74万元，完成年初预算的79.82%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为547.30万元，支出决算为438.52万元，完成年初预算的80.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.37万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为2.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出
年初预算为0.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助
年初预算为0.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.05万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.28万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出446.74万元，其中：人员经费46.14万元，占基本支出的10.33%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费400.60万元，占基本支出的89.67%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待，与上年相比减少1.00万元，减少100.00%,减少的主要原因是本年度无接待。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心更新公务用车0辆公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.13万元，用于1次培训，人数200人，内容为组织、协调、指导、督查禁毒办成员单位和各社区的禁毒工作，动员社会各方面力量共同参与禁毒工作；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额61.43万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出4.01万元、政府采购服务支出43.04万元。授予中小企业合同金额38.13万元，占政府采购支出总额的62.07%，其中：授予小微企业合同金额38.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.06%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为87分。全年预算数为559.69万元，执行数为446.74万元，完成预算的79.82%。岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心整体绩效自评综述：本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。详情见附件。
岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为86分。全年预算数为200.00万元，执行数为173.89万元，完成预算的86.95%。岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心项目绩效自评综述：此项目在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，严格遵守财务制度，禁毒办会同区政府督查室、财政局评审中心对工程项目严格把关，校园禁毒文化馆项目绩效自评综述：主要解决青少年禁毒、防毒、识毒等知识。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
