收入决算表
									公开02表
部门：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			295.82	295.82
201		一般公共服务支出	295.82	295.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.82	295.82
2010301		行政运行	295.82	295.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			295.82	295.82
201		一般公共服务支出	295.82	295.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.82	295.82
2010301		行政运行	295.82	295.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	295.82	一、一般公共服务支出		15		295.82	295.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	295.82	本年支出合计		23		295.82	295.82
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	295.82	总计		28		295.82	295.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心                                                                                             公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.12	302	商品和服务支出	172.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	28.25	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	48.99	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.9	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.48	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	21.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	6.36	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.82	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	138.37
人员经费合计		123.37	公用经费合计					172.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心                                                                                         公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计				0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为295.82万元。与上年相比，增加75.94万元，增长34.54%，主要是因为网络人员变动及新增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计295.82万元，其中：财政拨款收入295.82万元，占100%；上级补助收入00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计295.82万元，其中：基本支出295.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为295.82万元，与上年相比，增加75.94万元,增长34.54%，主要是因为网络人员变动及新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出295.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加75.94万元，增长34.54%，主要是因为网络人员变动及新增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出295.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.82万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为295.82万元，支出决算数为295.82万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为295.82万元，支出决算为295.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出295.82万元，其中：人员经费123.37万元，占基本支出的41.7%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费172.45万元，占基本支出的58.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的95.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.95万元，增长32.93%,增长的主要原因是网格工作加强，工作加班用餐增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.82万元，全年共接待来访团组35个、来宾850人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出172.45万元，比年初预算数增加29.93万元，增长21%。主要原因是：网格化工作人员新增及调整。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费6.36万元，其中，用于开展公共服务系统培训，费用1.76万元，人数200人，内容为公共服务系统学习；用于开展新聘网格员岗前培训，费用4.6万元，人数300人，内容为社区网格员的日常工作内容培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区公网中心的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区公网中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区公网中心位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区公网中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

公网中心决算公开表.xls