2022年度岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。
（二）负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。
（三）会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。
（四）会同有关部门推进公共服务事项网上办理，深化“一窗式”服务模式。
（五）负责建立、完善考核机制，对街道（乡）、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。
（六）组织领导全区网格化管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导街道（乡）、社区（村）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。
（七）牵头组织街道（乡）和协调相关区直部门对网格员开展业务培训和思想教育。
（八）负责本部门的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心内设机构包括：本部门共有职工10人，其中事业编制职工9人，退役军人待落编1人。本部门内设：综合办公室、网格管理股、政务服务股、信息调度室，共计4个股室。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为324.17万元。与上年相比，增加28.56万元，增长9.66%，主要是因为运转类项目经费调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计324.17万元，其中：财政拨款收入324.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计324.17万元，其中：基本支出154.79万元，占47.75%；项目支出169.38万元，占52.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为324.17万元，与上年相比，增加28.56万元，增长9.66%，主要是因为运转类项目经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出324.17万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加28.56万元，增长9.66%，主要是因为运转类项目经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出324.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出302.60万元，占93.35%；社会保障和就业支出9.26万元，占2.86%；卫生健康支出5.08万元，占1.57%；住房保障支出7.23万元，占2.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为273.78万元，支出决算数为324.17万元，完成年初预算的118.41%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。
年初预算为5.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他相关机构事务支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为87.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入其他相关机构事务支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为156.00万元，支出决算为302.60万元，完成年初预算的193.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算事业运行支出汇总，运转类项目经费支出及相关工作经费支出增加。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.76万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的119.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.64万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的139.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.71万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的83.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出154.79万元，其中：
人员经费134.24万元，占基本支出的86.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费20.55万元，占基本支出的13.28%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为3.08万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为3.08万元，由于预算数为0.00，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是项目加班用餐经费支出，与上年相比增加1.03万元，增加50.24%，增加的主要原因是业务培训和部门间交流增多，导致接待支出增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.08元，全年共接待来访团组12个、来宾72人次，主要是项目业务培训和部门间工作交流发生的接待支出
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为1.24万元。年初预算数为0，无法计算百分比。用于召开1次会议，人数200人，内容为工作推进会议。
培训费年初预算1.40万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的12.86%。用于开展1次培训，人数500人，内容为业务培训学习、疫情防控系统培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额172.53万元，其中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出3.41万元、政府采购服务支出158.58万元。授予中小企业合同金额172.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额172.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出324.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出324.17万元，其中：基本支出154.79万元，项目支出169.38万元，本部门整体支出绩效评价综合评分97分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目3个，共涉及资金141.00万元，占一般公共预算项目支出总额的83.24%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0.00个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分97分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为324.17万元，执行数为324.17万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区公网中心主动担当作为、履职尽责，全力推进“党建+网格化微治理”等工作，较好完成了各项工作任务。本部门各项项目资金其主要用途是确保部门的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
发现的主要问题及原因：一是“党建+网格化微治理”工作基础还需进一步夯实，部门专业人员少，工作压力大，乡街“党建+网格化微治理”水平仍需要进一步提高；二是财务人员为新进人员，缺少专业培训，业务能力有限等。
下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心2022年度部门决算绩效自评.docx