岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心

2023年度部门预算说明 

目录

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。

2、负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。

3、会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。

4、会同有关部门推进公共服务事项网上办理，深化“一窗式”服务模式。

5、负责建立、完善考核机制，对街道（乡）、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。

6、组织领导全区网格化管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导街道（乡）、社区（村）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。

7、牵头组织街道（乡）和协调相关区直部门对网格员开展业务培训和思想教育。

8、负责本单位的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心内设机构包括：本部门共有职工10人，其中事业编制职工9人，退役军人待落编1人。本部门内设：综合办公室、网格管理股、政务服务股、信息调度室，共计4个股室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算264.07万元，其中，一般公共预算拨款264.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少9.71万元，主要是因为厉行节约。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算264.07万元，其中，一般公共服务支出228.45万元，社会保障和就业支出20.99万元，卫生健康支出4.60万元，住房保障支出10.02万元。支出较去年减少9.71万元，其中基本支出增加35.29万元，项目支出减少45.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利调整，项目支出减少主要是因为厉行节约。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算264.07万元，其中，一般公共服务支出228.46万元，占86.51%；社会保障和就业支出20.99万元，占7.95%；卫生健康支出4.60万元，占1.74%；住房保障支出10.02万元，占3.80%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为153.07万元，其中：人员经费133.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出19.80万元，主要包括：水费、电费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为111.00万元，其中：编外用工人员经费支出5.00万元，主要用于开展绩效考评电话回访抽查、组织街道、部门考评、调度季度及年度考评联审、业务指导、督查、培训、考评办公用品采购、宣传片制作、资料打印、业务督查培训、网格员物品采购等方面；业务工作经费支出25.00万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等方面；运行维护经费81.00万元，主要用于三合一系统运行维护、信息网络运行维护等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。2023年预算数较上年持平，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额125.43万元，其中工程类0.00万元，货物类11.39万元，服务类114.04万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计21.32万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计15.54万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计5.78万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为264.07万元，其中，基本支出153.07万元，项目支出111.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心2023年度部门预算公开表.xlsx