岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室

2022年

单位预算说明

目  录

　　第一部分  2022年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　    1、收支总表

　    　2、收入总表

　　    3、支出总表

　　    4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　    5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　    6、财政拨款收支总表

　　    7、一般公共预算支出表

        8、一般公共预算基本支出表

　　    9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　    10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　    11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　    12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　    13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　    14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　    15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　    16、政府性基金预算支出表

　　    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　    18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　    19、国有资本经营预算支出表

　　    20、财政专户管理资金预算支出表

　　    21、省级专项资金预算汇总表

　　    22、项目支出绩效目标表

　　    23、部门整体支出绩效目标表

　　    24、国有资产占有和使用情况表

　　    25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

　　    注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　

　第一部分  

2022年单位预算说明

　　 一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、综合办公室，拟订金融领域地方性法规、规章草案及全区金融发展规划和政策；研究分析全省、全市金融形势和运行情况，组织金融业重要课题研究；负责机关文电、会务、机要、档案管理等日常工作；承担信息、安全、保密、信访、督查、计算机及网络维护、机关财务、资产管理、后勤保障和政务公开工作；承担机关规范性文件审核工作；承担机关党建、干部人事、机构编制、劳动工资、社会保险、外事、离退休人员管理服务等工作；指导协调全区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设；指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。

　　2、金融监管股（金融稳定股）拟订地方金融风险防范有关政策，会同金融监管机构和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制；组织制定金融风险处置工作预案，协调指导金融风险突发事件应急处置工作；引导民间融资规范发展，协调指导打击地方金融领域非法金融活动，维护金融市场稳定；承担区打击和处置非法集资领导小组办公室日常工作,联系辖区内非银行类金融机构；负责融资担保机构、小额贷款公司的设立与变更初审及监管工作；拟订全区融资担保机构、小额贷款公司发展规划和政策。负责对辖区内区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管；推进地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，组织开展金融安全知识宣传普及工作。

　　3、公益一类事业单位，为正股级；全额拨款事业编制10名，设主任1名。根据授权，组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议；负责联系驻区金融管理部门、各类金融机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度并组织目标考核；组织和协调引进各类金融机构在区设立机构；指导和推动全区农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组；会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境；组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

　　（二）机构设置

　　根据编办核定，我办内设股室2个，综合办公室、金融监管股，二级机构1个（岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心），共有人数18人，其中：在职编制18人。

　　（三）预算单位构成

　　本单位下属机构岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心，本次2022年部门预算公开范围为本单位本级和金融证券服务中心。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算348.64万元，其中，一般公共预算拨款348.64万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少65.91万元，因为减少了部分项目经费支出。

　　（二）支出预算

　　2022年本单位支出预算348.64万元，其中，社会保障和就业支出24.47万元，卫生健康支出 9.26万元，金融支出298.14万元，住房保障 16.77万元。支出较去年减少65.91万元，其中基本支出较2021年增加2.09万元，基本持平，因为工资津补提标，项目支出较2021年减少68.00万元，主要原因是减少打击传销项目经费30.00万元，压缩打击非法集资、金融管理项目的专项支出38.00万元。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算348.64万元，其中，

　　社会保障和就业支出24.47万元，占7.02%；卫生健康支出9.26万元，占2.66%；住房保障支出16.77万元，占4.81%；金融支出298.14万元，占85.51%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为228.64万元，其中：人员经费201.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金.其他对个人和家庭的补助。

　　商品和服务支出27.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费工会经费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为120.00万元，其中打击非法集资项目75万元，主要用于打击非法集资主要防范非法集资，整顿规范融资广告，加强防范宣传，加强宣传活动力度等方面，金融事务管理项目45万元，主要用于金融事务管理主要引进金融机构，招商引行，带动企业上市，金融监管，金融维稳。

　　四、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2022年机关运行经费一般公共预算拨款27.00万元，比2021年减少4.45万元，降低14.15%。主要原因是根据人员编制定额预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2022年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少3.00万元，降低100.00%，主要原因是按照历行节约管理制度执行，严格控制公务接待。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2022年会议费预算1.00万元，拟召开3次会议，人数200人，内容为促进金融行业发展、加强银企对接，有效解决辖区企业融资难、融资贵等问题；增强企业负责人资本市场发展意识；有效完成企业挂牌任务；培训费预算0.5万元，拟开展4次培训，人数128人，内容为为增强法制法规意识，组织单位部门人员网络培训平台学习。

　　2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2022年政府采购预算总额77.02万元，其中工程类0.00万元，货物类10.52万元，服务类66.5万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计38.93万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计25.77万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计13.16万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

　　截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为348.64万元，其中，基本支出228.64万元，项目支出120.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。纳入2022年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出金额为120.00万元，其中打击非法集资75.00万元，金融事务管理45.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第二部分  单位预算公开表格

2022年岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室预算公开表.xlsx