2021年岳阳市岳阳楼区经研中心部门预算
来源:区政府经研中心   2021-01-25 16:16

 

 

 

 

岳阳楼区经济研究中心2021年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分  2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、负责围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署,按照区人民政府的指示和确定的重点课题,开展调查研究,为区人民政府决策提供意见和建议。

2、组织、协调、指导全区调研工作。

3、组织撰写区人民政府的重要文件、文稿,研究起草区人民政府有关政策、规定。

4、收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息,编发有关刊物。

5、组织、指导全区社情民意的调查研究,掌握政治和社会经济发展动向,及时向区人民政府反映情况。

6、负责本单位的信访维稳和安全生产工作;承办区委、区人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.区经研中心核定全额拨款事业编制7名。设主任1名,副主任2名,股级领导职数2名。 2.内设机构:调研室、文稿室。 3.无下属事业单位。

(三)部门预算单位构成(如果公开数据未包括下属单位数据

本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算83.04万元,其中,一般公共预算拨款83.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年减少2.43万元,主要是因为贯彻执行厉行节约精神,控制经费支出所致。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算83.04万元,其中,一般公共服务67.86万元,社会保障支出8.65万元,卫生健康支出2.51万元,住房保障支出4.02万元。支出较去年减少2.43万元,其中基本支出减少3.29万元,项目支出减少8.43万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员变动。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算83.04万元,其中,一般公共服务67.86万元,占81.72%;社会保障支出8.65万元,占10.42%;卫生健康支出2.51万元,占3.02%;住房保障支出4.02万元,占4.84%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为71.04万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:综合调研支出6万元,主要用于规划、提出调研专题等方面;专项专刊支出6万元,主要用于《每日经济》《工作动态》等的编发等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.56万元,比2020年减少3.01万元,降低20.6%。主要原因是贯彻执行厉行节约精神,控制经费支出所致。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数2万元,其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020年减少0.2万元,降低9%,主要原因是贯彻执行厉行节约精神,控制经费支出所致。

(三)一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额15.36万元,其中工程类0万元,货物类4.36万元,服务类11万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为83.04万元,其中,基本支出71.04万元,项目支出12万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

2021年岳阳楼区经济研究中心部门预算公开表.xls