2023年度

楼区信访局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 楼区信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

楼区信访局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责处理区内外人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区委、区政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议；指挥、调度、协调和督查督办相关信访事项。

（二）承办、督办区委、区政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关单位和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；行使信访事项交办权、查办权、督办权、协调处理权和对干部使用、奖惩的建议权。

（三）协调处理跨区域、跨单位的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、到市到区上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

（四）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

（五）指导全区信访业务工作，总结推广各乡（街道）、区直各单位部门信访工作的经验；提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访单位自身建设。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

  本单位2023年人员编制情况为：行政编制7个，事业编制10个，共核定编制17个。实有人员16人。本单位下属二级机构1个，为人民来访接待中心。

 

（一）内设机构设置。信访局单位内设机构包括：办公室、复查复核室、接访室。

（二）决算单位构成。

 

信访局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：信访局机关本级及下属二级机构区人民来访接待中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

楼区信访局部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 区信访局                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度楼区信访局部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计356.59万元。与上年相比，减少5.8万元，减少1.63%，主要是因为过紧日子，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计356.59万元，其中：财政拨款收入356.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计356.59万元，其中：基本支出266.41万元，占74.71%；项目支出90.18万元，占25.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计356.59万元，与上年相比，减少5.8万元,减少1.63%，主要是因为因为过紧日子，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出356.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.8万元，减少1.63%，主要是因为过紧日子，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出356.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出312.23万元，占87.56 %；社会保障和就业（类）支出21.69万元，占6.08%；卫生健康（类）支出7.89万元，占2.21%；住房保障（类）支出14.78万元，占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为303.98万元，支出决算数为356.59万元，完成年初预算的117.31%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为259.64万元，支出决算为266.41万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出，一般公共服务支出决算数据基本计入行政运行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.73万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障项目计入基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）     财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初与基本养老保险支出合并计算，未单独计算，年末决算单独计算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政单位医疗支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.05万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出266.41万元，其中：

人员经费229.2万元，占基本支出的86.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费37.21万元，占基本支出的13.97%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5元，支出决算为0.68万元，完成预算的27.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.95万元，减少268.6%，减少的主要原因是压缩了公务接待。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的27.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.95万元，减少268.6%，减少的主要原因是压缩了公务接待经费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区信访局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组7个、来宾175人次，主要是信访维稳发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳楼区信访局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出37.21万元，比年初预算数增加12.01万元，增长47.66%。主要原因是：人员与维稳费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费0.00万元，没有召开大型会议，人数0人；开支培训费0.22万元，用于开展信访业务知识培训，人数58人，内容为信访业务知识培训；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额41.68万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.16万元。授予中小企业合同金额41.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.76%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出356.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出356.59万元，其中：基本支出266.41万元，项目支出90.18万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金90.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分96分，自评结果等次为优。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为356.59万元，执行数为356.59万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是“三公”经费的使用严格控制，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。资产管理等内控管理良好。在实行厉行节约的同时控制了行政运行成本，管理效率好，信访业务工作履职效能有序开展，社会效应良好，有效保障了楼区信访局面的稳定。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题是因信访工作公务接待的不稳定性，导致实际支出数超出了预算申报数。

下一步改进措施：对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年工作经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 1 2023 年度预算单位整体支出绩效自评表.docx