岳阳楼区金融办2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关规范性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
2、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，负责推动全区金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全区金融市场体系建设。
3、负责联系驻区金融管理部门、各类金融机构；协助驻区金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。
4、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范化解处置各类金融风险，维护金融稳定。
5、会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。
6、组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。
7、负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
8、负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。
9、指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。
10、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我办内设股室2个，综合办公室、金融监管股，二级机构1个（岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心），共有人数19人，其中：在职编制19人。
（三）预算单位构成
本单位下属机构岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心，本次2024年部门预算公开范围为本单位本级和金融证券服务中心。
有下属单位未独立核算，查看公开数据包括下属单位数据。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算388.89万元，其中，一般公共预算拨款388.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。”
一般公共预算拨款收入2024年较2023年减少48.09万元，其中，基本支出减少25.09万元，主要原因是2024年职业年金、公务员医疗补助两项社保福利未纳入预算，金额为15.8万元，人员编制减少1人，相应工资福利支出减少9.29万元，项目支出减少23万元，主要原因是，厉行节约压缩开支。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算388.89万元，其中，社会保障和就业支出31.78万元，占比8.17%，卫生健康支出 10.81万元，占比2.78%，金融支出325.87万元，占比83.8%，住房保障 20.43万元，占比5.25%。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.55万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.24万元。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.19万元。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.8万元。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.81万元。
6、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算325.87万元。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算20.43万元。
支出预算2024年较2023年减少48.09万元，其中，基本支出减少25.09万元，主要原因是2024年职业年金、公务员医疗补助两项社保福利未纳入预算，金额为15.8万元，人员编制减少1人，相应工资福利支出减少9.29万元，项目支出减少23万元，主要原因是，厉行节约压缩开支。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算388.89万元，其中，其中，社会保障和就业支出31.78万元，占比8.17%，卫生健康支出 10.81万元，占比2.78%，金融支出325.87万元，占比83.8%，住房保障 20.43万元，占比5.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为296.89万元，其中：人员经费262.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出34.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为92万元，其中：业务工作经费支出92万元，主要用于防范和打击非法集资宣传，金融事务管理等方面。包括常态化开展风险隐患排查，依法保障信访稳定，发展资本市场、推进招商引企、深化银企对接、全力增强市场活力、防范金融风险、加强金融监管、金融维稳、优化营商环境等。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。”
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.2万元，比上一年减少1.8万元，降低5%，经费根据人员编制定额预算。主要原因是2024年人员编制减少1人。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数1.71万元，其中，公务接待费1.71万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.79万元，降低31.6%，主要原因是厉行节约压缩开支。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，优化金融环境工作推进会议，中信保诚保险公司引进对接会议，人数65人，内容为促进金融行业发展、深化银企对接，全力增强市场活力。2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额57.18万元，其中工程类0万元，货物类8.58万元，服务类48.6万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门固定资产原值合计32.39万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计21.81万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计10.58万元。本部门无形资产原值合计0万元。
截至2023年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为388.89万元，其中，基本支出296.89万元，项目支出92万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。
纳入2024年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为92万元，其中，业务工作经费项目92万元；详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。2024年度无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
