2023年度岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。
（二）负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。
（三）会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。
（四）会同有关部门推进公共服务事项网上办理，深化“一窗式”服务模式。
（五）负责建立、完善考核机制，对街道（乡）、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。
（六）组织领导全区网格化管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导街道（乡）、社区（村）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。
（七）牵头组织街道（乡）和协调相关区直部门对网格员开展业务培训和思想教育。
（八）负责本单位的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心内设机构包括：综合办公室、网格管理股、政务服务股、信息调度室，共计4个股室。本部门编制人数12人，实有在职人数10人，其中事业编制职工9人，退役军人待落编1人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计271.92万元。与上年相比，减少52.25万元，减少16.12%，主要是因为运转维护、业务工作减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计271.92万元，其中：财政拨款收入271.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计271.92万元，其中：基本支出159.67万元，占58.72%；项目支出112.26万元，占41.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计271.92万元，与上年相比，减少52.25万元，减少16.12%，主要是因为运转维护、业务工作减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出271.92万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少52.25万元，减少16.12%，主要是因为运转维护、业务工作减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出271.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出247.91万元，占91.17%；社会保障和就业支出11.19万元，占4.12%；卫生健康支出4.4万元，占1.62%；住房保障支出8.42万元，占3.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为264.07万元，支出决算数为271.92万元，完成年初预算的102.97%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。
年初预算为111.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入事业运行。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为116.50万元，支出决算为247.55万元，完成年初预算的212.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他事业运行计入，人员工资福利调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.36万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的83.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.60万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.02万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出159.66万元，其中：
人员经费139.88万元，占基本支出的87.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费19.78万元，占基本支出的12.39%，主要包括维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的161.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，与上年相比减少2.47万元，减少80.19%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占161.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组2个、来宾50人次，主要是业务指导、业务督查、智慧社区试点建设工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。用于开展2次培训，人数80人，内容为人员培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额114.23万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、政府采购工程支出4.07万元、政府采购服务支出100.40万元。授予中小企业合同金额114.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出271.92万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出271.92万元，其中：基本支出159.66万元，项目支出112.26万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金66.79万元，占一般公共预算项目支出总额的59.50%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为66.79万元，执行数为66.79万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本部门各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；二是人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；三是在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；四是三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因：一是网格业务能力有待提升。网格员业务能力有待进一步提升，在数据更新操作、事件处置跟踪、居民服务等方面要持续加强集中培训与常态化指导；二是网格事件处置有待优化。个别部门签收、处置网格事件不及时；个别街道签收、分流、处置网格事件不及时；个别社区网格事件跟踪核实不及时。三是微网格员、志愿者作用发挥有待加强。网格党支部、微网格党小组的战斗堡垒作用发挥不够充分，微网格员由于工作、生活压力，时间精力有限，网格员在网格内的知晓率低、网格员未上门走访、网格员办事不到位等，部分网格员还是存在工作责任心不强、工作缺少主动性问题，开展网格巡察走访工作时与居民的见面率不高、沟通较少；四是智慧社区试点建设工作涉及面广难协调、应用场景不丰富、特色亮点不明显。智慧社区试点建设是一个复杂、系统的综合性工程，涉及政府、物业、业主委员会等多个部门、机构和社区居民的沟通协调，涉及物联网、云计算、大数据等先进的技术支持和设备兼容性、数据安全的困难问题，涉及部分居民对智慧社区新技术和新事物的接受理解，这些情况都可能影响到建设推广和实施效果。下一步改进措施：一是中心将全面聚焦基层社会治理中的瓶颈障碍，大力实施“三抓三提升”行动，坚持打基础、抓重点，重实效、强落实，求发展、谋突破，主动发力，努力促进楼区基层治理工作取得新进展；二是进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
