2023年度岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门概况
一、部门职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（三）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（四）办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。
（五）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（六）负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（七）执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。
（八）参与户籍准入审核工作。
（九）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十）与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区人民政府办公室内设机构包括：总值班室、文电室、综合室、行政室、督查室、政工人事室、建议提案室、禁毒办8个股室；下设：岳阳市岳阳楼区政府事务中心、岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心2个二级机构。本部门现有干部职工46人，其中，公务员编制干部37人，事业编制职工9人。
（二）决算单位构成。本部门下属岳阳市岳阳楼区政府事务中心、岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心，岳阳市岳阳楼区人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区人民政府办公室本级和岳阳市岳阳楼区政府事务中心。岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心独立核算。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,082.99万元。与上年相比，减少22.79万元，减少2.06%，主要是因为项目工作减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,082.99万元，其中：财政拨款收入1,077.77万元，占99.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.22万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,082.99万元，其中：基本支出893.35万元，占82.49%；项目支出189.64万元，17.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,077.77万元，与上年相比，减少28.01万元，减少2.53%，主要是因为项目工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,077.77万元，占本年支出合计的99.52%，与上年相比，财政拨款支出减少28.01万元，减少2.53%，主要是因为项目工作经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,077.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出960.87万元，占89.16%；社会保障和就业支出55.32万元，占5.13%；卫生健康支出21.46万元，占1.99%；住房保障支出40.12万元，占3.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为978.01万元，支出决算数为1,077.77万元，完成年初预算的110.20%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为200.44万元，支出决算为170.09万元，完成年初预算的84.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目工作经费减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为593.14万元，支出决算为790.78万元，完成年初预算的133.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为66.35万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的83.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为33.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为30.14万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的71.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.76万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的80.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出890.77万元，其中：
人员经费807.02万元，占基本支出的90.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费83.75万元，占基本支出的9.40%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.22万元，减少78.54%，减少的主要原因是厉行节约，业务活动减少。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是本年无公务用车需要运行维护，与上年相比无变化，主要原因是两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组4个、来宾55人次，主要是检查调研和其他部门工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区人民政府办公室购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出83.75万元，比上年决算数增加18.44万元，增长28.23%。主要原因是：新增物业、差旅、其他交通费用开支，工会经费增多。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.40万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的122.50%。用于开展4次培训，人数60人，内容为对工作指示内容进行解读、落实改善等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额147.67万元，其中：政府采购货物支出22.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.79万元。授予中小企业合同金额147.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,077.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,082.99万元，其中：基本支出893.35万元，项目支出189.64万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金189.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1,082.99万元，执行数为1,082.99万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。二是认真落实财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，大兴节约之风，财务支出更加科学合理，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。三是完成文件印发和上级文件流转、协同办公、会务安排、督查工作，议案提案办理、值班应急维稳、接待、调查研究、交通整治等工作按质按量完成。
发现的主要问题及原因：项目资金实际支出数超出了预算申报数，年中追加项目无法预估。
下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023 年度部门决算表_岳阳市岳阳楼区人民政府办公室.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023 年度绩效自评报告_岳阳市岳阳楼区人民政府办公室.docx