2023年度岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门概况
一、部门职责
（一）讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理。
（二）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。
（三）依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。
（四）有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令。
（五）对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办。
（六）主持区人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。常委会根据需要，建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。常委会设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表的资格，提请常委会确认。
（七）在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会设3个办事（工作）机构：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会；8个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会；办公室下设信息中心、代表服务中心。编制人数35人，其中行政编制20人，事业编10人，工勤编5人；实有人数47人，其中行政在职36人，事业在职6人，工勤在职5人；离退休44人，其中离休1人，退休43人。
（二）决算单位构成。本部门无下属单位，岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,355.04万元。与上年相比，减少38.21万元，减少2.74%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,355.04万元，其中：财政拨款收入1,344.31万元，占99.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.73万元，占0.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,355.04万元，其中：基本支出1,083.87万元，占79.99%；项目支出271.17万元，占20.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,344.31万元，与上年相比，减少48.94万元，减少3.51%，主要是因为人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,344.31万元，占本年支出合计的99.21%，与上年相比，财政拨款支出减少48.94万元，减少3.51%，主要是因为人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,344.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1223.27万元，占91.00%；社会保障和就业支出57.46万元，占4.27%；卫生健康支出22.17万元，占1.65%；住房保障支出41.41万元，占3.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,406.94万元，支出决算数为1,344.31万元，完成年初预算的95.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1186.47万元，支出决算为1223.27万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作业务活动增多。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为79.45万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的72.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动使相关人员经费变动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为39.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.58万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的80.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动使相关人员经费变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为8.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.59万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算的69.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动使相关人员经费变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,083.87万元，其中：
人员经费980.47万元，占基本支出的90.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费103.40万元，占基本支出的9.54%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为2.38万元，完成预算的47.60%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.38万元，完成预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，与上年相比增加0.65万元，增长37.57%，增长的主要原因是公务接待活动增多。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.38万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.38万元，全年共接待来访团组14个、来宾119人次，主要是外地来客考察调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出103.40万元，比上年决算数增加8.61万元，增长9.08%。主要原因是：会议经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数93人，内容为工作人员党建、业务工作培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额172.00万元，其中：政府采购货物支出44.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.23万元。授予中小企业合同金额172.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额172.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,344.31万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1,355.04万元，其中：基本支出1,083.87万元，项目支出271.17万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分0.00分，自评结果等次为0.00。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为1,355.04万元，执行数为1,355.04万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：2023年，在市人大常委会的精心指导和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，为民履职行权，为推进全区经济社会高质量发展和民主法治建设献智出力。全年召开岳阳楼区第六届人民代表大会第三次会议1次、常委会会议8次、主任会议10次，听取和审议专项工作报告31项，依法作出决议决定15项；向区委报告重要工作、重要会议、重大事项31次，组织专题调研、执法检查、工作评议、建议督办、调研视察等活动45次。组织开展常委会党组、理论学习中心组学习、集中学习会、“每月一课”、专题讲座46次；依法任免国家机关工作人员58人次；开展规范性文件专项清理，备案审查规范性文件7件，向市人大常委会报备规范性文件2件；开展代表小组活动416余次，为群众办实事300余件；办结代表意见建议80件；坚持民有呼、代表督，人大代表参与“群英断是非”工作，帮助化解违建拆除、医患纠纷等问题400多个；新建人大代表联系群众工作站4个，打造省级示范站2个，创建市级示范站3个，区级示范站15个；受理转办群众来信来访28件，已全部办理并答复。以习近平总书记提出“守护好一江碧水”殷殷嘱托5周年为契机，举办“三湘环保世纪行”、“8·15”首个全国生态日主题活动，促进生态环境质量持续改善。预算支出在保障本部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好。认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出；动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转；提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于办公日常运行维护费用加大审核力度，日常运行经费均有一定下降。
发现的主要问题及原因：一是按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效；二是存在调整预算指标的情况；进一步完善财务制度，加强资产管理。
下一步改进措施：一是进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形；二是进一步完善管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账帐、账实相符；三是加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
附件1：2023年度部门决算表_岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会.xlsx
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：2023年绩效_岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会.zip