中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会
2022年度单位预算说明
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。
2、密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。
3、组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
4、协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。
5、宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现
（二）机构设置
根据编办核定，政协在编39人，退休29人，设办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和5个专门委员会（提案和委员学习联络委员、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会）。办公室下设岳阳市岳阳楼区政协信息中心，为全额拨款事业单位。
（三）预算单位构成
本单位下属单位岳阳市岳阳楼区政协信息中心，本次纳入2022年部门预算公开范围为单位本级和岳阳市岳阳楼区政协信息中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,027.86万元，其中，一般公共预算拨款1,027.86万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加202.85万元，主要是因为人员增加、工作任务增加。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算1,027.86万元，其中，一般公共服务812.70万元，社会保障和就业支出166.83万元，卫生健康支出5.82万元，住房保障支出42.50万元。支出较去年增加202.85万元，其中基本支出增加194.65万元，项目支出增加8.20万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，项目支出增加主要是因为工作任务增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1,027.86万元，其中，一般公共服务支出812.70万元，占79.07%；社会保障和就业支出166.83万元，占16.23%；卫生健康支出5.82万元，占0.57%；住房保障支出42.50万元，占4.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为693.66万元，其中：人员经费630.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出63.00万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为334.20万元，其中：一般行政管理事务154.2万元，主要用于委员工作、委员履职能力提升、“政协云”运行、老干费、专题调研、资料征集编印、政协会议等方面；政协会议140万元，主要用于召开政协全会等方面；委员视察22万元，主要用于委员视察活动等方面；参政议政18万元，主要用于委员参与党委、政府中心工作等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款63万元，比上一年减少9.88万元，降低13.56%。主要原因是人员变动和经费标准变动。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少8.00万元，降低61.54%，主要原因是项目三公经费缩减。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算5.00万元，拟召开1次会议，人数600余人，内容为政协全会；培训费预算5.00万元，拟开展1次培训，人数260人，内容为政协委员培训班；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额159.00万元，其中工程类0.00万元，货物类64.00万元，服务类95.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计38.80万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计25.09万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计13.71万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1,027.86万元，其中，基本支出693.66万元，项目支出334.20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。纳入2022年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为130.00万元，其中，政协年会项目130.00万元；重点绩效项目1个，涉及重点绩效项目支出金额为130.00万元，其中，政协年会项目130.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
