2022年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、部门职责
（一）对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。
（二）密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。
（三）组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
（四）协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。
（五）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会共有编制人数19人，实有人数38人。根据编办核定，设办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和5个专门委员会。办公室下设岳阳市岳阳楼区政协信息中心，为副科级全额拨款事业单位。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,197.77万元。与上年相比，增加188.46万元，增长18.67%，主要是因为人员增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,197.77万元，其中：财政拨款收入1,197.77万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,197.77万元，其中：基本支出857.62万元，占71.60%；项目支出340.15万元，占28.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,197.77万元，与上年相比，增加188.46万元，增长18.67%，主要是因为人员增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,197.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加188.46万元，增长18.67%，主要是因为人员增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,197.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,093.68万元，占91.31%；社会保障和就业支出43.87万元，占3.66%；卫生健康支出24.02万元，占2.01%；住房保障支出36.20万元，占3.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,027.86万元，支出决算数为1,197.77万元，完成年初预算的116.53%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为478.51万元，支出决算为1,093.68万元，完成年初预算的228.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增长，预算支出细化，决算全部计入行政运行。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为154.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为140.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为22.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。
年初预算为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为73.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的59.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由社保机构发放。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为67.89万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的64.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门医保缴费调整导致。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.50万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门严格控制支出，按照预算标准执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出857.62万元，其中：
人员经费797.59万元，占基本支出的93.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费60.03万元，占基本支出的7.00%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.49万元，完成预算的89.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因是未安排出国外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为4.49万元，完成预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.89万元，减少29.62%，减少的主要原因是外地政协来区调研减少。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.49万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.49万元，全年共接待来访团组12个、来宾79人次，主要是外地政协、省政协来区调研考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是本部门无本项支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出60.03万元，比年初预算数减少2.97万元，降低4.71%。主要原因是：厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费年初预算5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容为无。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额247.10万元，其中：政府采购货物支出99.81万元、政府采购工程支出7.87万元、政府采购服务支出139.42万元。授予中小企业合同金额247.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额247.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1093.68万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出1093.68万元，其中：基本支出857.62万元，项目支出340.15万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金137.75万元，占一般公共预算项目支出总额的40.50%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1093.68万元，执行数为1093.68万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本部门各项项目资金其主要用途是确保部门的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；二是2022年，认真组织办理政协委员提案144件，办结率、满意率分别达到100%和98%。围绕提案办理等方面开展协商议政，对税收改革、老旧小区改造等方面工作开展专题视察，就改进和完善部门工作、推进民生工程的落实提出了许多建设性意见建议。三是围绕改革发展出谋划策，组织政协委员开展调研，共完成调研报告28篇。调研报告中许多有价值的意见建议已转化为党政部门的决策参考和工作措施。引导政协委员通过“政协云”递交“微建议”210条，上报“社情民意”信息18条，都得到有效督办或回复。
发现的主要问题及原因：绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。
下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会2022年度部门绩效自评.docx
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会2022年度部门决算表.xls