一、部门（单位）基本概况

联系人

许雪芹

联络电话

18975022566

人员编制

9人

实有人数

7人

职能职责概述

执行国家省级森林公园管理；保护和合理森林公园项目的规划和报批；负责园内生态环境保护，防止各种性质的破坏和污染；组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传，森林公园信息统计，业务培训；依法对森林公园自然，景观，动植物资源，森林防火安全；协助园内事务管理和文件保护，做好园内游客人身，财产安全保卫和救护等工作。

年度主要

工作内容

任务1:加速完善总规前五年初步建设步伐的总体要求。

任务2:完成7600余亩公园林地的管护，保证麻布山省级森林公园生态资源丰富，森林林木多样性，落实生态红线和公益林相关政策保障，确保麻布山植被覆盖率87%以上不动摇。 

任务3:加强园区基础设施建设，以乡村观光旅游为抓手，推动乡村振兴步伐，对核心景区、一般游憩区基础设施、保护措施和服务设施加强建设，全面开展生态环境保护、生态教育、森林旅游、森林康养等工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.全面完成自然保护地整合优化专项工作，森林植被覆盖率87%以上。

2.已有了林路6.8公里、生态停车场108个车位、两个生态厕所、加设了景区导视牌6个、交通标识6个、水泥仿木休息椅13把、仿古异形桌奇1套，架设太阳能视频监控器7个点位，确保林区监控范围达到50%。

3.疫情过后，自3月23日正式复园后，接待游客量逐步攀升，四月和五月份游客就达到了10000人次/月。

4.全年向游客和农户发放防火宣传手册3000册，张拉横幅60余条，更新、更换警示标语标牌35次，森林防火实现零火灾。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

234.86

37.99

107.65

89.22

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

其中：

项目支出

累计结余

公用支出

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

220.47

220.47

96.93

14.39

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

27.92

27.92

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加速完善总规前五年初步建设步伐的总体要求。

目标2：完成7600余亩公园林地的管护，保证麻布山省级森林公园生态资源丰富，森林林木多样性，落实生态红线和公益林相关政策保障，确保麻布山植被覆盖率87%以上不动摇。

目标3：加强园区基础设施建设，以乡村观光旅游为抓手，推动乡村振兴步伐，对核心景区、一般游憩区基础设施、保护措施和服务设施加强建设，全面开展生态环境保护、生态教育、森林旅游、森林康养等工作。

1.全面完成自然保护地整合优化专项工作，森林植被覆盖率87%以上。

2.已有了林路6.8公里、生态停车场108个车位、两个生态厕所、加设了景区导视牌6个、交通标识6个、水泥仿木休息椅13把、仿古异形桌奇1套，架设太阳能视频监控器7个点位，确保林区监控范围达到50%。

3.疫情过后，自3月23日正式复园后，接待游客量逐步攀升，四月和五月份游客就达到了10000人次/月。

4.全年向游客和农户发放防火宣传手册3000册，张拉横幅60余条，更新、更换警示标语标牌35次，森林防火实现零火灾。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：完成自然保护地整合优化专项工作，确保麻布山植被覆盖率87%以上不动摇。

整合优化专项工作全面完成,森林植被覆盖率87%以上，

指标2：完成7600余亩公园林地的管护，新增景区导视牌6个、交通标识6个、水泥仿木休息椅13把、仿古异形桌奇1套，架设太阳能视频监控器7个点位。

林区监控范围达到50%，森林防火实现零火灾。

数量指标

指标1：全面完成自然保护地整合优化专项工作

管护林地7600余亩，林区监控范围达到50%，森林植被覆盖率87%以上不动摇。

指标2：公园林地的管护，游步道景观改造

指标3：公园森林覆盖率87%以上. 

时效指标

指标1:2020年1月-2020年12月计划工作时间内完成工作任务

已完成

成本指标

各项业务经费不超出预算，不超支审批。

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

加强园区基础设施建设，以乡村观光旅游为抓手，推动乡村振兴步伐。

疫情过后，接待游客量逐步攀升，麻布山旅游知名度进一步提高.

经济效益

指标1：加强基础设施建设，以乡村观光旅游为抓手，推动乡村振兴步伐。

指标2：云梦泽养生谷项目，签约入驻，开发了一千多亩的花卉种植基地，50多个品种的珍果园，解决了100多位村民就业。

疫情过后，正式复园以来，接待游客量逐步攀升，带动了园区农家文化，提升农家乐，创造近100万收入。

生态效益

指标1：森林防火实现零火灾。

指标2：林区监控范围达到50%

公众满意率大于95％。

社会公众或服务对象满意度

指标1:群众满意率

100%

绩效自评综合得分

 98.4

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈剑

主任

邵冀

副主任

许雪芹

会计

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1、职能职责：森林公园主要职能是执行国家省级森林公园管理；保护和合理森林项目的规划和报批；负责园内生态环境保护，防止各种性质的破坏和污染；组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传，森林公园信息统计，业务培训；依法对森林公园自然、景观、动植物资源，森林防火安全；协助园内事务管理和文件保护，做好园内游客人身，财产安全保卫和救护等工作。

2、机构设置：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心为区农业农村局下属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，其中：在职全额编制7人。内设综合办公室，营林股，规划发展股3个股室。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容

1.整体预算指标下达情况

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2020年度实际下达指标107.65万元，具体情况如下：基本支出81.65万元；项目支出26万元（1、景区日常维护费8万元；2、森林防火8万元；3、房屋租金6万元；4、行政与事业运行4万元。）

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、整体支出情况：2020年度收入234.86万元，其中：公共预算财政拨款收入107.65万元；其他收入89.22万元；上年结转37.99万元。

2、2020年度支出220.47万元，（其中人员支出：123.54万元；公用支出96.93万元）结余14.39万元。

3、“三公”经费支出合计0万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，因为我单位严格管理和控制公务接待。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

1、专项组织情况分析：严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

2、专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置。管理中心管理模式、机制机构、生态保护、旅游服务等工作得到了长足的发展。

1、部门整体支出情况分析：2020年整体支出196.7万元，其中基本支出196.7万元，占总支出的100%，人员支出135.1万元，占基本支出的69%，日常公用经费支出61.6万元，占基本支出的31%。

2、三公经费支出情况分析：2020“三公经费”预算0.5万元，实际开支0.14万元。节约预算0.36万元，因为我单位严格管理和控制公务接待。

3、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，我中心管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。

五、存在的主要问题

1.预算执行进度和效率有待加强。

2.绩效目标管理和调整有待完善。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，改进措施如下：

1. 切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。

2. 密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。

3. 继续从严控制出国（境）经费、车两购置及运行维护费、公务接待费等一般性支出。

4. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余，但低于上年结转

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2.4

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98.4