一、部门（单位）基本概况

联系人

漆学庆

联络电话

13786010028

人员编制

4

实有人数

4

职能职责概述

主要负责负责党委、政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实，承担全区所有工作的督查、办理主要领导批示件、考核考评全区各单位年度工作、接待上级督查与考评等工作。

年度主要

工作内容

任务1：督促落实党委、政府重大决策部署；

任务2：办理市区主要领导批示件；

任务3：考核考评全区各单位年度工作；

任务4：迎接省市重大绩效评估考核。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年共组织开展各类督查检查考核评比活动37次，其中大型督查活动19次；办理市、区领导重要批示件12件；共撰写各类材料87个，其中向市委汇报的专报材料9个，向区委主要领导报告材料40个；下发专题通报15篇，13次得到区委书记、区长、区委办主任以及区委、区政府主要领导的肯定性批示。区委督查室被评为全区党委办公室系统先进单位，多项督查活动在全区办公室系统优质服务竞赛评比中评为“精品项目”，由区委督查室牵头负责的市委市政府综合绩效考评工作评为全市先进。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

105.61

105.61

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

129.04

97.66

89.70

7.97

31.38

-0.12

-20.41

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3

3

0

0

0

1、局机关

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：督促落实党委、政府重大决策部署；

目标2： 办理市区主要领导批示件；

目标3：考核考评全区各单位年度工作；

目标4：迎接省市重大绩效评估考核。

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

认真开展各类督查

100%

数量指标

严格按督查计划组织实施

100%

时效指标

及时反馈督查结果

100%

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

全力助推核心引领区建设，得到各级好评。

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易威奇

主任

区委督查室

漆学庆

主任科员

区委督查室

蔡利民

主任科员

区委督查室

蒋朴明

科员

区委督查室

区委督查室

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

1、职能职责

主要负责负责党委、政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实，承担全区所有工作的督查、办理主要领导批示件、考核考评全区各单位年度工作、接待上级督查与考评等工作。    

2、机构设置

现有人数4人，其中：在职编制4人；

3、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年，全年总支出129.04万元，基本支出97.66万元（其中：人员支出89.70万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出，公用支出7.97万元，主要用于单位的各种办公、印刷、培训等支出）。项目支出31.38万元。主要用于专项督查、年度考评考核、信息直报等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共129.04万元，其中人员经费89.70万元，公用支出7.97万元。

（二）专项支出

1.专项资金实际使用情况分析

全年项目总支出为31.38万元，主要用于专项督查、年度考评考核、信息直报等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题：无

六、改进措施和有关建议：无

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

4

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98