一、部门（单位）基本概况

联系人

夏玲

联络电话

8245448

人员编制

5

实有人数

4

职能职责概述

负责全区党员干部教育培训

年度主要

工作内容

1. 扎实完成干部教育培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》和中央、省市干部培训工作会议精神，我校始终把干部教育培训作为主要工作，集中全校人力、财力，确保培训任务的圆满完成，共培训各级干部达2000余人次。

2.着力加强党校自身建设。在党校自身建设上，我们始终把政治合格作为第一标准。着力增强队伍的凝聚力、战斗力和创造力，不断提升科学谋事干事水平，打造一支想干事、会干事、干成事的干部队伍。

3.主动配合区委中心工作。作为区委的重要部门，我校在人手紧张、教师欠缺情况下克服困难，积极选派人员，有力配合区委中心工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020秋季中青年干部主体班圆满完成培训任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

84.55

84.55

1、局机关

84.55

84.55

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

84.55

84.55

33.77

50.78

1、局机关

84.55

84.55

33.77

50.78

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.19

0.19

0

0

0

1、局机关

0.19

0.19

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

31.43

31.43

1、局机关

31.43

31.43

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：部门支出合理规范

目标2：干部教育培训按期优质完成

部门支出合理，三公经费严格控制，干部教育培训按计划优质完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：培训合格率≥98%

合格率99%

指标2：参训干部出勤率≥98%

出勤率99%

数量指标

指标1：组织培训班1个

完成

指标2：培训人数35人

完成

时效指标

指标1：培训班按计划举行

无延期

指标2：

成本指标

指标1：人均培训费用不超过220元/每天

没有超标

指标2：成本控制在预算内

实际成本没有超出预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

无

经济效益

无

生态效益

指标1：

指

无

社会公众或服务对象满意度

指

满意

绩效自评综合得分

99

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王琦

副校长

党校

夏玲

办公室主任

党校

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况。

中共岳阳市岳阳楼区委党校主要职责：1.负责全区科级干部和中青年后备干部的培训、轮训。2.负责全区新提拔科级领导干部的培训。3.负责全区社区（村）干部、社区（村）级后备干部的培训、轮训。4.加强政策理论研究，加强区情区策调研，为区委、区政府决策当好参谋助手。5.承办区委和政府举办的专题研讨班。6.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。7.负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

区委党校下设办公室。现有在职人4人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

    区委党校2020年整体支出84.55万元，其中基本支出61.73万元，项目支出22.82万元。项目支出主要是用于中青年干部主体班培训经费支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

区委党校基本支出61.73万元，其中，人员支出33.77万元，公用支出27.96万元。

（三）专项支出

    区委党校仅有1个干部教育项目支出，年初，预算项目支出50万元，实际专项支出22.82万元，主要用于中青年干部主体班培训经费支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

举办2020年秋季中青年干部主体班，11月15日至12月14日为期一个月。

（二）专项管理情况分析

    区委党校仅有1个干部教育项目支出，年初，预算专项支出50万元，实际专项支出22.82万元，主要用于主体班干部教育培训经费支出。对培训班进行严格的成本控制提倡艰苦奋斗，厉行勤俭节约，防止和杜绝铺张浪费。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

    党校是我们党教育培训党员领导干部的主渠道，党校承担着为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要任务，新形势下，我们必须更加重视干部教育培训工作，必须更加重视党校工作，党校工作只能加强，不能削弱，但由于一些客观原因，如党校无教学场地，基础设施普遍比较落后，财政经费预算有所欠缺，限制了培训轮训党员领导干部的数量和质量，制约了党校的进一步发展。

六、改进措施和有关建议

    进一步加大对党校的投入。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余，但不超过上年结转

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98