2023年度
岳阳市岳阳楼区民族宗教部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区民族宗教
事务局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规，开展民族、宗教政策法规和宣传教育工作。
（二）依法加强对宗教事务的管理。
（三）对有关宗教的法律、法规的贯彻实施进行管理监督；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
（四）联系宗教界人士，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
（五）会同有关部门处理有关民族、宗教方面的对外事务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数3人。内设股室3个，分别为办公室、民族宗教股、政策法规股。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计53.77万元。与上年相比，减少17.28万元，减少24.3%，主要是因为人员福利、办公经费的变动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计53.77万元，其中：财政拨款收入53.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计53.77万元，其中：基本支出39.13万元，占72.77%；项目支出14.64万元，占27.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计53.77万元，与上年相比，减少17.28万元，减少24.3%，主要是因为人员福利、办公经费的变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出53.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.28万元，减少24.3%，主要是因为人员福利、办公经费的变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出53.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出47.04万元，占87.48%；社会保障和就业支出（类）支出3.33万元，占6.2%；卫生健康（类）支出1.2万元，占2.24%；住房保障（类）支出2.2万元，占4.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为54.95万元，支出决算数为53.77万元，完成年初预算的97.85%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）
年初预算为43.66万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员福利、办公经费的调整。
2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为14.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行开支。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为2.63万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.07万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的82.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动节约经费支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计入基本养老保险支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.05万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗支出调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗支出调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.3万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出39.12万元，其中：
人员经费33.06万元，占基本支出的84.5%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费6.06万元，占基本支出的15.5%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.078万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初未申报三公经费预算，与上年相比增加0.078万元,增长的主要原因是接待任务增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数和预算数一致的主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.078万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初未申报三公经费预算，与上年相比增加0.078万元，,增长的主要原因是接待任务增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.078万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.078万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区民族宗教事务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出6.06万元，比年上年决算数增加2.19 万元，增长56.58%。主要原因是：工作任务增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.64%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为53.77万元，其中，基本支出39.13万元，项目支出14.64万元，本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成
（三）存在的问题及原因分析
财务制度规范执行有待进一步加强。原因分析：对财务专业知识的学习不够。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
