2020年度
岳阳楼区商调中心部门决算
目录
第一部分区商调中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
区商调中心单位概况
一、 部门职责
岳阳楼区商调中心主要负责调查掌握我区商业市场经济活动相关信息；为企业提供合同审查服务，代为草拟合同；参与合同签订及协调；解答法律咨询，提供相关法律意见和建议；监督市场合同履行，警示违法行为，提出整改建议；掌握市场信息，及时预防调处商业纠纷；进行专项法治宣传，提供相应法律服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区商调中心单位内设机构包括：区法律援助中心单位内设机构,办公室、商业矛盾纠纷调解股、法律宣传股。
（二）决算单位构成。区商调中心2020年部门决算只有区商调中心。
第二部分
部门决算表（公开表附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为99.59万元。与上年相比，增加了24.3万元，增加了32.28%，主要是因为人员增加和人员工资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计99.59万元，其中：财政拨款收入99.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计99.59万元，其中：基本支出99.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为811.95万元，与上年相比，增加了24.3万元，增加了32.28%，主要是因为人员增加和人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出99.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加了24.3万元，增加了32.28%，主要是因为人员增加和人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出99.59万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出99.59万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为97.44万元，支出决算数为99.59万元，完成年初预算的102.2%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为93.44万元，支出决算为97.13万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增。
2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为4万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的6.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出99.59万元，其中：人员经费85.87万元，占基本支出的86.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.72万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年数一致。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理、厉行节约，与上年相比减少0.75万元，减少86.2%,减少的主要原因是从严管理、厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数2万元，主要原因是本单位公务用车改革，公务用车收回。与上年相比减少1.75万元，减少100%,减少的主要原因是本单位公务用车改革，公务用车收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是上级检查、兄弟单位学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出13.72万元，比年初预算数减少2.28万元，降低14.25%。主要原因是积极落实中央厉行节约的要求，减少了经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一财政拨款收入：指财政部门核拨给商调中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指楼区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区司法局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区司法局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区司法局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
2020区商调中心附件3、4-整体、项目自评表格 - .doc