2020年度
共青团岳阳楼区委员会
部门决算
目录
第一部分共青团岳阳楼区委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
共青团岳阳楼区委员会
单位概况
一、 部门职责
（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大局开展工作，在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区青年志愿者工作的开展。
（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（四）负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
（五）协助有关部门做好全区青年统战工作。
（六）指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。
（七）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团岳阳楼区委员会单位内设机构包括：办公室、青年发展部、学少部。
（二）决算单位构成。共青团岳阳楼区委员会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团岳阳楼区委员会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为64.6万元。与上年相比，增加1.46万元，增长2.31%，主要是因为活动支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计64.6万元，其中：财政拨款收入64.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计64.6万元，其中：基本支出64.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为64.6万元，与上年相比，增加1.46万元,增长2.31%，主要是因为活动支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出64.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.16万元，增长2.31%，主要是因为活动支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出64.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.6万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为64.6万元，支出决算数为64.6万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）基本支出（款）行政运行（项）。
年初预算为64.6万元，支出决算为64.6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出64.6万元，其中：人员经费36.51万元，占基本支出的56.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费28.09万元，占基本支出的43.49%，主要包括办公费、印刷费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此预算费用。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是活动后公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此预算费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组0个、来宾82人次，主要是青年发展活动团干培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出28.09万元，比年2019年减少9.29万元，降低24.85%。主要原因是：工资和绩效调整，以及商品服务支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开岳阳楼区“争当大城市建设生力军”青年座谈踏访活动，人数41人，内容为为纪念五四青年节，展示我区青年在疫情防控和经济社会发展中的担当与作为，让青年直观了解我区转型发展成果，号召青年进一步投身全区决战脱贫攻坚决胜全面小康战场，为岳阳大城市建设贡献青年力量；开支培训费1.94万元，用于开展团员培训，人数41人，内容为河小青、疫情防控志愿服务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详情见附件五内容。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
中国共产主义青年团岳阳市岳阳楼区委员会.xlsx
团区委2020年绩效自评报告.doc