区文联2019年度部门决算
目 录
第一部分 区文联概况
一、主要职能
二、部门决算区文联构成
第二部分 区文联2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区文联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分区文联概况
一、 主要职能
贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取并反映情况和意见；组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会；开展文艺活动，发现和培养新人，繁荣文艺创作；协调同有关各部门联系和交流工作；维护协会会员合法权益，为会员服务；承办区委、区政府交办的各事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
本单位设有两个股室：办公室、组联文艺部，现有人数8人，其中：在职编制7人；离退休1人。
（二）决算单位构成
本单位没有二级机构，纳入2019年部门决算汇总公开单位只有岳阳楼区文联本级。
第二部分 区文联2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区文联2019年度部门决算情况说明
一、关于区文联2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计208.5万元，支出总计208.5万元。与2017年相比，收、支总计各减少9万余元。要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
二、关于区文联2019年度收入决算情况说明
本年收入合计208.5万元，其中：财政拨款收入208.5万元，占100%，无事业收入。
三、关于区文联2019年度支出决算情况说明
本年支出合计208.5万元，其中：基本支出208.5元，占100%。
四、关于区文联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出208.5，其中：人员经费80.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、关于区文联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；占0%。。公务接待费支出决算0.9万元，占100%。主要用于加班工作用餐，共支出225人次，批次35次，相比2018年支出增加了0.67万元，增加的主要原因是因为人员增加，且没有开设食堂，所有工作用餐都列入了接待费项目里。
六、关于区文联2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度，区文联机关运行经费支出128万元，比2018年增加3万余元，增加了2.4%。主要原因是开展了各项文艺创作及文艺活动。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，区文联政府采购支出总额0万元。政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，区文联无车辆，无通用设备。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区文联的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
