服务城陵矶新港区工作组2019年部门决算说明
目录
第一部分 岳阳楼区服务城陵矶新港区工作组2019年部门决算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
一、部门基本概况
1、基本情况
我工作组原梅溪乡政府，地处岳阳市冷水铺，属城郊结合部，东邻云溪区，南抵经济技术开发区，西接洛王街道办事处，北连临港产业新区，境内驻有华能电厂、洞氮、己内酰胺、岳纸集团、机械化屠宰场等中央、省、市属企业19家；京广铁路、107国道、杭瑞高速公路、蒙华铁路穿境而过，地理位置得天独厚，交通发达便利，资源丰富高效。全乡总面积29.75平方公里，总人口47909人，下辖延寿寺村、滨湖村、冷水铺村、花果畈村、胥家桥村、乡渔场、长动社区、红日社区、冷水铺社区、小湖湾社区、芭蕉湖社区、春华社区等6个村、1个场、6个社区。落户我乡的国家、省、市重点工程项目有26个。
2、机构设置
工作组内设机构股室15个，二级站所9个，2019年初总预算编制人数186人,其中在职126人，离退休60人。
一、我工作组2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计1677.04万元，支出总计1677.04万元。与2019年相比，收、支总计各增加248.04万元。
二、我工作组2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1677.04万元，其中：财政拨款收入 1677.04万元，占100%。
三、我工作组2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1677.04万元，其中：基本支出1677.04万元，占 100 %。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总决算1677.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加248.04万元，增长17.35 %。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1677.04万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加248.04万元，增长17.35 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出1677.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1677.04万元，占 100 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1677.04万元，支出决算为1677.04万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为1677.04万元，支出决算为1677.04万元。
六、关于单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1677.04，其中：人员经费1490.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占 0 %；公务接待费年初预算35万元，因我部进一步严格管理和控制公务接待，公务接待费实际为我单位各部门为了工作而产生的加班用餐以及信访维稳等方面的开支 。支出决算7.26万元，占预算的20.74%，总共接待批次302次，共计1921人次。
八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度，机关运行经费支出 186.55万元，比2018年减少 21.45万元，减少10.3%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。2019 年度，政府采购支出总额87万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出62.5万元。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0套。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给梅溪乡单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映梅溪乡单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
