第一部分
岳阳楼区食品药品监督管理局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责贯彻执行辖区内食品（含生产加工和流通销售环节的食品添加剂、酒类食品、保健食品）、药品（含流通销售环节的中药、民族药）、医疗器械（流通销售环节）、化妆品（流通销售环节）安全管理的法律、法规、规章；拟订政策规划，制定规范性文件，推动建立食品药品安全企业主体责任和区人民政府负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
（二）负责权限内食品、药品、医疗器械的行政许可及化妆品的备案；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划（含食品安全监督抽检年度计划）、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全区食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。
（三）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督药品和医疗器械经营、使用质量管理规范；负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价和淘汰的相关工作；监督实施执业药师制度。
（四）组织实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。
（五）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。
（六）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。
（七）负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。
（八）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品行业诚信体系建设。
（九）规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（十）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查街道（乡）履行食品安全监督管理的属地责任并负责考核评价。
（十一）承办区委、区人民政府、区食品安全委员会及市食品药品监督管理局交办的其他事项。
2、机构设置
（一）现有人数160人，其中：在职编制157人；离退休3人。局机关内设9个股室：综合办公室、政策法规和行政许可股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮食品安全监管股、保健食品和化妆品监管股、政工人事股、工会、监察室。
（二）乡街基层监管所16个：岳阳楼区食品药品监管局梅溪监管所、郭镇监管所、枫桥湖监管所、奇家岭监管所、洛王监管所、洞庭监管所、金鹗山监管所、岳阳楼监管所、东茅岭监管所、城陵矶监管所、望岳路监管所、吕仙亭监管所、三眼桥监管所、五里牌监管所、站前路监管所、王家河监管所。
（三）直属机构4个：岳阳楼区食品药品稽查大队、岳阳楼区药品市场监管所、岳阳楼区酒类产销管理办公室、岳阳楼区药品不良反应监测中心。
（四） 区编办核定编制数161人。属财政全额拨款单位。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括岳阳市岳阳楼区食品药品监督局归口管理、面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2283.97万元，其中，一般公共预算拨款2193.97万元，纳入专户管理的非税收入90万元。收入较去年增加了285.12万元，主要增加原因是：①新增全额编制新增7人，人员增资调资经费236.73万元；②商品和服务支出111.4万元；③对个人和家庭的补助1.99万元；④专项经费减少65万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数2283.97万元，其中，社会保障和就业支出303.71万元，医疗卫生与计划生育支出1877.88万元，住房保障支出102.38万元。支出较去年增加285.12万元，主要原因是：基本支出增加350.12万元，项目支出减少65万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2283.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1773.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为510.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：1、非税执收成本支出90万元，主要用于非税收入执收执罚过程中办案费用；2、餐饮、食品、保健品、化妆品安全监管（抽样检验）支出235万元，主要用于对我区餐饮、食品经营许可和餐饮服务、食品生产加工、流通、消费企业，保健食品、化妆品生产、经营企业进行有效监管；开展食品专项检查及抽验工作 ；及时发布安全相关信息；开展食品、化妆品法律法规宣传、安全教育和食品、化妆品从业人员培训等工作；3、药品、医疗器械安全监管（抽样检验）支出28万元，主要用于药品经营许可和全区药品医疗器械经营、使用环节和互联网销售医疗器械的监管工作，配合有关部门实施国家基本药物制度；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品及其他规定特殊管理的药品经营、使用环节的监督管理工作；负责互联网药品信息服务和交易的监督工作；开展药品、医疗器械法律法规宣传、安全教育和食品、化妆品从业人员培训等工作；4、餐饮、食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械稽查打假支出20万元，主要用于组织实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度；5、药品、医疗器械不良反应监测支出3万元，主要用于对全区开展药品、医疗器械不良反应监测工作；6、食品药品监管设备设施购置及办公用房租金支出44万元，主要用于快检设备设施（快速检测单、试剂）、执法设备及办公用房租金；7、食品药品监管队伍能力建设支出25万元，主要用于食品药品监督管理、质量监督等部门加强对执法人员食品安全法律、法规、标准和专业知识与执法能力等的培训，并组织考核；8、国家卫生城市创建支出49万元，主要用于以酒店、餐饮、食堂为重点，开展文明文明餐桌示范街、文明餐桌示范店、文明餐饮店、文明餐桌食堂等创建工作；9、酒类商品安全监管支出16万元，主要用于负责实施国家和省、市有关酒类商品监督管理的法规、规章和政策；负责监督管理全区酒类商品的生产流通；承担全区酒类零售许可证和标志的制定及年检工作；负责全区酒类展览和促销宣传活动的管理；依法查处无证生产、销售和制售伪劣酒类商品等违法行为。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款232.5万元，比2017年预算增加111.7万元，上升48%。主要原因是：2017年机关运行经费人均预算0.8万元，2018年机关运行经费人均预算1.5万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为105万元。其中，公务接待费45.00万元，公务用车购置及运行费60.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费60.00万元），因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加45万元，主要原因是：国家对食品安全日益重视，习近平总书记在十九大报告中提出了“实施食品安全战略，让人民吃得放心”的最新要求，省委、省政府将直接考核县市区，全省统一排名。我局现有20个直属机构，其中19个机构为执法机构，一线执法人员136名，仅有4台执法用车,根据《财政部、国家食品药品监督管理局》财社【2012】2号文件，每个机构应配备1台执法车, 我局应配备19台执法执勤用车, 为了确保完成工作任务，只得租用私车开展工作。另外，为配合做好全区如文明城市迎检、环保问题整改等中心工作，我局工作量进一步加大，工作人员经常性加班，原定的公务接待及加班用餐费用30万元和30万元公务用车运行维护费严重不足。为进一步加强食品安全监管工作，切实保障人民群众“舌尖上”的安全，促进核心引领区建设，2018年我局“三公”经费预算需比2017年增加45万元。
3、政府采购情况
2018年岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局政府采购预算总额492.91万元，其中，政府采购货物预算136.91万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算356万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、三公经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标
14、项目支出预算绩效目标
