目录

　　第一部分 岳阳经济技术开发区人才服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区人才服务中心概况

　　一、 部门职责

　　（一）负责制定岳阳经开区人才发展规划和政策并组织实施；

　　（二）负责指导全区人才的引进、教育培训、队伍建设、管理和服务；

　　（三）协助做好全区人才招聘（选调）等相关工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。根据编委核定，我单位为区直属财政全额拨款公益一类事业单位，目前在编在岗人员6人，内设机构3个：综合办公室、人才开发办公室、人才服务办公室。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区人才服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区人才服务中心单位本级，无附属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计563.31253万元。2022年本单位成立，当年无预算，未进行结算。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计563.31253万元，其中：财政拨款收入478.335372万元，占85%；其他收入84.977158万元，占15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计563.31253万元，其中：基本支出284.030848万元，占50%；项目支出279.281682万元，占50%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计563.31253万元，2022年本单位成立，当年无预算，未进行结算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出478.335372万元，占本年支出合计的85%，2022年本单位成立，当年无预算，未进行结算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出478.335372万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.616869万元，占1.6%；社会保障和就业支出461.097215万元，占96.4%;卫生健康支出2.753388万元，占0.6%;住房保障支出6.8679万元，占1.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1114.180889万元，支出决算数为478.335372万元，完成年初预算的43%，其中：

　　1、一般公共服务（类）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.616869万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算差错，主要用于日常办公用品采购费用和补发工资等。

　　2、社会保障和就业（类）。

　　年初预算为1103.891021万元，支出决算为461.097215万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分岳阳市青年人才补贴、购房补贴等区级承担部分支付申请未审批拨付。

　　3、卫生健康（类）。

　　年初预算为2.753388万元，支出决算为2.753388万元，完成年初预算的100%。

　　4、住房保障（类）。

　　年初预算为7.53648万元，支出决算为6.8679万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出199.05369万元，其中：

　　人员经费189.909545万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费9.144145万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度无“三公”经费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　岳阳经济技术开发区政务服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年度均为日常费用支出。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额18.7966万元，其中：政府采购货物支出3.2638 万元、政府采购服务支出15.5328万元。授予中小企业合同金额18.7966万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　一年来，我单位围绕生物医药、电磁及磁力装备等优势产业链，优化“人才链”、布局“创新链”，实现精准引才、四海揽才，2023年，全区共引进各类人才1449名，其中高层次人才近200名，为产业发展提供了强有力的人才支撑。春季，举办岳阳经开区“春天有约·‘职’等你来”高校巡回招聘会，组织区内企业深入湖南理工学院、岳阳职业技术学院等市内院校开展巡回校招活动；秋季，组织区内120家企业深入湘潭大学、南华大学、长沙理工大学等高等院校，推动“十场校招”活动走深走实。通过春秋两季采用“送岗上门”“登门求才”的模式，共招引各类青年人才852名。一年来，全区新引进博士27名、硕士140名，引进数量、质量均创历年之最。

　　积极支持企业创建国家、省、市级科技创新平台，提升发展科技含量。中科电气获批“电能高效高质量转化全国重点实验室”，人才团队获评省企业科技创新创业人才团队；珞佳智能公司首席科学家刘胜教授当选中科院院士；科美达等7家企业获评省级企业技术中心、工程研究中心。打造人才成长平台。积极申报省、市人才计划。今年来，我区获评省“三尖人才”2人；全区21名个人，2个科技创新团队在全市巴陵人才计划8类奖项中受到表彰，评选数量和质量位居全市县市区前列；认真组织经开区7个本土人才（团队）项目评选，评选出33名先进个人，5个人才集聚示范企业及5个科技创新人才团队。挂牌实习实训平台。在南华大学、湖南理工学院等6所高校挂牌“引才工作站”；支持科伦制药与岳阳职院、昌德科技与石油化工学院、四化建与中南技校企业建立“订单式”人才培养模式；推动湖南九鼎、凯迪科技等8家企业挂牌市级实习实训基地，建立人才储备库，促进产业就业良性循环、企业人才良性互动。

　　持续推进创业安心、住房安居、配偶安置、子女安顿、身体安康“五安”工程，打造“近悦远来”优良生态。把政治认同转化为留才保障。积极推荐人才参选“两代表一委员”，发展两新组织党员42人。宣传报道各类人才105次，推动尊重科学、尊重创新、尊重人才成为最鲜明标识，让人才名利双收、出彩出圈。把优越环境转化为引才资本。围绕高学历、高技能、高职称、企业高管“四高人才”，制定出台人才子女入学细则，解决50名人才子女入学问题，让人才感受到“学有优教的暖心”。积极协调市人才办，帮助100余名人才入住市区两级人才公寓，为5名人才配偶解决就业问题，全面优化人才发展环境。把人文关怀转化为暖才真情。联合市委组织部开展“新华达之夜”交友联谊活动，让更多人才走进经开区、了解经开区；走访慰问高层次人才58人，进一步激发鼓励高层次人才贡献更多智慧和力量；自主组织开展人才沙龙、交友联谊、人才讲堂等活动5余场，协调解决人才工作生活困难问题60余个，全力营造拴心留心的优良环境。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　财政未能及时下达预算资金，导致2023年岳阳市青年人才补贴、购房补贴等未及时兑现。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。