目  录

　　第一部分 岳阳经济技术开发区纪律检查工作委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区纪律检查工作委员会概况

　　一、 部门职责

　　1.全区反腐倡廉工作组织，建立健全惩罚体系工作，并将其纳入全区社会经济发展总体规划；

　　2.全区行政执法监察；

　　3.全区党员干部违纪案件查处；

　　4.全区党风廉政建设教育工作以及责任制落实；

　　5.承办工委、管委会领导及上级业务对口部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　纪工委监工委负责全区党员干部反腐倡廉、行政执法监察、违纪案件查处、问责、党风廉政教育、纪检信访、治理商业贿赂、巡察等工作。内设6科室（办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室），派驻纪检组3个（派驻区产业发展局纪检监察组、派驻区财政局纪检监察组、派驻区自然资源局纪检监察组）。现有人数30人，其中：在职全额编制26人;退役待安置军人2人，劳务派遣人员2人。

　　（二）决算单位构成

　　岳阳经济开发区纪律检查委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,设有6个科室（办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室），派驻纪检组3个（派驻区产业发展局纪检监察组、派驻区财政局纪检监察组、派驻区自然资源局纪检监察组）。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计731.55万元。与上年相比，增加92.86万元，增长13%，主要是因为人员调动，工资福利增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计731.55万元，其中：财政拨款收入728.6万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.95万元，占0.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计731.55万元，其中：基本支出731.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计728.6万元，与上年相比，增加89.91万元,增长12%，主要是因为人员调动，工资福利增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出728.6万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加89.91万元，增长12%，主要是因为人员调动，工资福利增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出728.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.93万元，占89%；社会保障和就业支出（类）31.94万元，占4%;卫生健康支出（类）12.89万元，占2%；住房保障支出（类）34.84万元，占5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为564.83万元，支出决算数为728.6万元，完成年初预算的129%，其中：

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为100.5万元，支出决算为97.73万元，完成年初预算的97%；决算数小于年初预算数的主要原因是：部分办案经费及巡察经费因案件未结案将在2024年拨付。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为450.88万元，支出决算为551.2万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，工资福利增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为31.08万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.31万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为12.89万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为35.13万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的185%；决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，工资福利增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出728.6万元，其中：

　　人员经费542.19万元，占基本支出的74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费186.41万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出186.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少110.78万元，降低39%。主要原因是：部分办案经费及巡察经费因案件未结案将在2024年拨付。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.51万元，用于参加省委提级培训、中纪委线上培训等，人数3人，内容为参加省委巡视工作领导小组举办的新任职县级巡察办主任提级培训班、中纪委举办的“纪检监察法律法规专题培训班”、“纪法贯通、法法衔接专题培训班”等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额30.5万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.7万元。授予中小企业合同金额30.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2023年本单位根据岳阳经济技术开发区管委会年初工作规划和重点工作安排，围绕区工委、管委会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　本单位在预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面无相关问题；预算支出执行无偏离绩效目标的情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高单位资金使用效益，我单位成立了绩效评价工作小组，对一年来整体支出绩效工作进行评定。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构、人员构成

　　纪工委监工委负责全区党员干部反腐倡廉、行政执法监察、违纪案件查处、问责、党风廉政教育、纪检信访、治理商业贿赂、巡察等工作。内设6科室（办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室），派驻纪检组3个（派驻区产业发展局纪检监察组、派驻区财政局纪检监察组、派驻区自然资源局纪检监察组）。现有人数30人，其中：在职全额编制26人;退役待安置军人2人，劳务派遣人员2人。

　　（二）单位主要职责

　　1.全区反腐倡廉工作组织，建立健全惩罚体系工作，并将其纳入全区社会经济发展总体规划；

　　2.全区行政执法监察；

　　3.全区党员干部违纪案件查处；

　　4.全区党风廉政建设教育工作以及责任制落实；

　　5.承办工委、管委会领导及上级业务对口部门交办的其他工作。

　　（三）整体支出情况

　　我单位2023年总支出为728.6万元，其中基本支出728.6万元、项目支出0万元。

　　基本支出728.6万元，其中：人员支出542.19万元、公用支出186.41万元。

　　（三）加强内部控制，厉行节约制度

　　1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。

　　2.厉行节约制度。为切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，我单位严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

　　二、单位整体支出绩效情况与自评

　　2023年，为更好地落实部门整体支出绩效情况，我单位成立了绩效评价工作小组。通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评评价得分为99分。单位整体支出绩效情况如下：

　　1.预算配置15分。我单位人员经费、三公经费和重点支出严格按照预算配置执行，得分15分。

　　2.预算执行15分。2023年预算管理较理想，制度执行总体有效，但仍需进一步强化，得分14分。

　　3.预算管理15分。我单位管理制度健全，资金使用合理合规、公开透明，得分15分。

　　4.资产管理10分。我单位固定资产管理规范，利用充分，得分10分。

　　5.职责履行25分。2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，得分25分。

　　6.履职效益20分。2023年本单位根据岳阳经济技术开发区管委会年初工作规划和重点工作安排，围绕区工委、管委会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，得分20分。

　　三、存在的问题

　　对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。