目 录
第一部分岳阳市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市残疾人联合会单位概况
一、 部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）开展残疾人事业的交流与合作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我会内设机构有办公室、康复科、文教就业科和维权科4个，所属事业单位有岳阳市残疾人劳动就业服务中心和岳阳市残疾人康复管理服务中心2个
（二）决算单位构成。岳阳市残联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市残联本级以及下属岳阳市残疾人劳动就业服务中心和岳阳市残疾人康复管理服务中心2个事业单位。
第二部分
2020年部门决算表（见第五部分附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计1696.57万元，比上年减少3.74%；2020年支出总计1657.34万元，比上年增长20.39%。增长原因主要是：一是财政安排收入相对增加；二是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务跨年度，经费跨年度拨付，所以支出增加；三是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1696.57万元，其中：财政拨款收入1690.2万元，占99.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.37万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1657.34万元，其中：基本支出442.62万元，占26.71%；项目支出1214.72万元，占73.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计1690.2万元，比上年减少4.1%，减少原因主要是一是财政安排收入相对减少，二是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务减少；2020年支出总计1657.34万元，比上年增长20.39%。增长原因是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务跨年度，经费跨年度拨付，所以支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1657.34万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加280.69万元，增长20.39%，主要原因是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务跨年度，经费跨年度拨付，所以支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1657.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1657.34万元，占100%。其中：基本支出442.62万元，系保障我会在编人员工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助等各项支出。包括用于办公、公务接待、公务用车运行维护、职工差旅费、工会活动经费等日常公用经费；项目支出1214.72万元，包括残疾人就业、扶贫、康复、文化体育等项目。基本支出占一般公共预算财政拨款支出的26.71%。项目支出占一般公共预算财政拨款73.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为277.48万元，支出决算数为1657.34万元，100%完成年初预算，超额主要是因为年初预算只包括人员经费和公用经费，并未包括项目预算经费。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算442.62万元，年初预算安排277.48万元，完成预算159.51%，增加部分主要是年中追加的市直机关事业单位综治奖、绩效奖金、等人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算387.3万元，为残疾人提供康复训练、假肢矫形、辅具适配等康复服务安排的开支。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算488.03万元，为残疾人就业、助学和社会保障等方面提供帮扶的安排的开支。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出决算94.25万元，为残疾人体育事业安排的开支。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出决算245.15万元，为助残宣传、残疾人临时救济和法律援助、残疾人家庭无障碍改造等方面安排的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出442.62万元，其中：人员经费381.68万元，占基本支出的86.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费60.94万元，占基本支出的13.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。
公务接待费支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，占84.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.34万元，占15.11%，2020年无公务用车购置费支出，没有购置公务用车，年末车辆保有量1台，为残疾人辅助器具特种用车。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组25个、来宾136人次，主要是接待省残联和县市区残联联系工作发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.34万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.34万元，主要是车辆维修和购买保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为残疾人辅助器具特种用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。（本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出）
十、关于2020年度预算绩效情况说明
部门整体支出绩效评价表见第五部分附件
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出442.62万元，比年初预算数277.48万元增加165.14万元，增长59.51%。主要原因是：增加部分为年中追加的市直机关事业单位综治奖、绩效奖金等。2020年本部门开支会议费1.64万元，用于召开残保金征收工作联席会议，人数60人，内容为推动2020年全市残联残保金征收工作；召开岳阳市残联第六届主席团第二次会议，人数65人，内容为市残联第六届主席团会议，召开县级残联改革暨年度盘点工作推进会残，人数15人，内容为推动县级残联改革和年度工作盘点；开支培训费2.56万元，用于开展在职人员党校培训伙食费0.19万元，道德讲堂老师授课费0.3万元，购买干部职工学习用书籍、党报党刊1.64万元，消防安全教育培训班0.15万元其他0.28万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额163.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出163.27万元。授予中小企业合同金163.27万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（三）一般性支出情况
2020年度财政拨款一般性支出442.62万元，其中：人员经费381.68万元，占基本支出的86.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费60.94万元，占基本支出的13.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费,
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
