目录
第一部分岳阳市残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市残疾人联合会单位概况
一、 部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）开展残疾人事业的交流与合作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我会内设机构有办公室、康复科、文教就业科和维权科4个，所属事业单位有岳阳市残疾人劳动就业服务中心和岳阳市残疾人康复管理服务中心2个
（二）决算单位构成。岳阳市残联2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市残联本级以及下属岳阳市残疾人劳动就业服务中心和岳阳市残疾人康复管理服务中心2个事业单位。
第二部分
2019年部门决算表（见第五部分附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计1762.45万元，比上年减少5.47%；2019年支出总计1376.65万元，比上年减少21.78%。减少原因主要是一是财政安排收入相对减少；二是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务跨年度，经费需跨年度拨付，所以支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1762.45万元，其中：财政拨款收入1762.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1376.65万元，其中：基本支出350.96万元，占25.5%；项目支出1025.69万元，占74.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计1762.45万元，比上年减少5.47%；2019年支出总计1376.65万元，比上年减少21.78%。减少原因主要是一是财政安排收入相对减少；二是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务跨年度，经费需跨年度拨付，所以支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 吧
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1376.65万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少383.4万元，减少21.78%，主要是因为一是财政安排收入相对减少；二是残疾人就业、扶贫、康复等项目任务跨年度，经费需跨年度拨付，所以支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1376.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1376.65万元，占100%。其中：基本支出350.96万元，系保障我会在编人员工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助等各项支出。包括用于办公、公务接待、公务用车运行维护、职工差旅费、工会活动经费等日常公用经费；项目支出1025.69万元，包括残疾人就业、扶贫、康复、文化体育等项目。基本支出占一般公共预算财政拨款支出的25.5%。项目支出占一般公共预算财政拨款74.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为289.25万元，支出决算数为1376.65万元，100%完成年初预算，超额主要是因为年初预算只包括人员经费和公用经费，并未包括项目预算经费。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算350.96万元，年初预算安排289.25万元，完成预算121.33%。增加部分主要是年中追加的市直机关事业单位综治奖、绩效奖金、等人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算115.57万元，为残疾人提供康复训练、假肢矫形、辅具适配等康复服务安排的开支。
（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出决算341.98万元，为残疾人就业、助学和社会保障等方面提供帮扶的安排的开支。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出决算6.04万元，为残疾人体育事业安排的开支。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出决算562.1万元，为助残宣传、残疾人临时救济和法律援助、残疾人家庭无障碍改造等方面安排的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出350.96万元，其中：人员经费299.12万元，占基本支出的85.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费51.84万元，占基本支出的14.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，决算数与年初预算数持平。
公务接待费支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占65.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.65万元，占34.31%，2019年无公务用车购置费支出，没有购置公务用车，年末车辆保有量1台，为残疾人辅助器具特种用车。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组31个、来宾130人次，主要是接待省残联和县市区残联联系工作发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.65万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.65万元，主要是车辆维修和购买保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为残疾人辅助器具特种用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
部门整体支出绩效评价表见第五部分附件
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出350.96万元，比年初预算数289.25万元增加61.71万元，增长21.33%。主要原因是：增加部分为年中追加的市直机关事业单位综治奖、绩效奖金、等2019年本部门开支会议费1万元，用于召开全市残疾人工作讲评会，人数31人，内容为2019年上半年全市残联系统工作讲评，召开召开残疾人协会主席委员会议，人数31人，内容为五个残疾人协会工作协调会，召开残疾人脱贫攻坚考核培训班暨残疾人托养工作推进会，人数42人，内容为残疾人脱贫攻坚考核培训和2019年托养工作推进；开支培训费3.01万元，用于开展在职人员党校培训伙食费0.49万元，道德讲堂老师授课费0.2万元，购买干部职工学习用书籍、党报党刊1.32万元，职工学历教育补贴1万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
人员经费。
（三）一般性支出情况
2019年度财政拨款一般性支出350.96万元，其中：人员经费299.12万元，占基本支出的85.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费51.84万元，占基本支出的14.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用经费。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2019年岳阳市残联部门决算公开表
2、2019年部门整体绩效自评
