岳阳市2019年度部门整体支出 绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

杨晓洁

联络电话

0730-8708336

人员编制

22

实有人数

22

职能职责概述

年度主要

工作内容

任务1：残疾儿童康复救助

任务2：残疾人就业培训和创业扶持

任务3：残疾人文化、体育、艺术、宣传等

任务4：残疾人托养

任务5、残疾人无障碍改造

任务6：残疾人助学

任务7：残疾人慰问救济扶贫

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

圆满完成年度工作任务，在省残联年度考核居前列。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2592.8

825.35

1762.45

5

1、局机关

2592.8

825.35

1762.45

5

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1381.65

407.73

351.83

55.9

973.92

1211.15

1、局机关

1381.65

407.73

351.83

55.9

973.92

1211.15

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.89

1.24

0.65

0

0

1、局机关

1.89

1.24

0.65

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2871.38

2571.38

1、局机关

2871.38

2571.38

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：残疾人创业扶持32名已开展创业的残疾人对象；

目标2：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人；

目标3：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人；

目标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目394人；

目标5：贫困精神残疾人康复救助项目408人；

目标6：残疾人基本型辅具适配18048人次；

目标7：假肢、矫形器装配249例；

目标8：指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

目标1：残疾人创业扶持32名已开展创业的残疾人对象；

目标2：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人；

目标3：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人；

目标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目394人；

目标5：贫困精神残疾人康复救助项目408人；

目标6：残疾人基本型辅具适配18048人次；

目标7：假肢、矫形器装配249例；

目标8：指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：残疾人创业扶持32名已开展创业的残疾人对象。

市辖区任务由各区实施，完成率100%

指标2：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人。

作为重点民生实事之一，市辖区任务由各区实施

指标3：残疾人助学，符合政策要求应补尽补。

2019年底已完成

指标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目394人

完成394人，康复效果良好

指标5：贫困精神残疾人康复救助项目408人

完成408名贫困精神残疾人住院及服药治疗，治疗效果良好

指标6：残疾人基本型辅具适配18048人次

完成任务数，基本型辅具达到国家质量标准、产品安全可靠

指标7：假肢、矫形器装配249例

完成任务数，假肢、矫形器装配达到国家质量标准、产品安全可靠

指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造70户

市任务70户

数量指标

指标1：残疾人创业扶持32名已开展创业的残疾人对象。

市辖区32名

指标2：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人。

市辖区935名

指标3：残疾人助学，符合政策要求应补尽补。

应补尽补，市辖区2019年底申报179名

指标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目394人

完成394人

指标5：贫困精神残疾人康复救助项目408人

完成408人

指标6：残疾人基本型辅具适配18048人次

18048人次

指标7：假肢、矫形器装配249例

249例

指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

70户

时效指标

指标1：残疾人创业扶持32名已开展创业的残疾人对象。

2019年底完成

指标2：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人。

2019年底完成

指标3：残疾人助学，符合政策要求应补尽补。

2019年底完成

指标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目394人

2019年底完成

指标5：贫困精神残疾人康复救助项目408人

2019年底完成

指标6：残疾人基本型辅具适配18048人次

跨年度任务，预计2020年6月完成

指标7：假肢、矫形器装配249例

跨年度任务，预计2020年6月完成

指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

2019年底完成

成本指标

指标1：残疾人创业扶持32名已开展创业的残疾人对象。

16.4万元

指标2：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人。

126.15万元

指标3：残疾人助学，符合政策要求应补尽补。

22.44万元

指标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目394人

185.8万

（按照1500元每人每月的标准，中央、省级和地方财政按比例分摊）

指标5：贫困精神残疾人康复救助项目408人

47.35万元

（按照住院4000元每人，服药1000元每人的标准，市区两级按比例分摊）

指标6：残疾人基本型辅具适配18048人次

129.8万元

指标7：假肢、矫形器装配249例

58.7万元

指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

35万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

所有指标受助残疾人满意度95%以上

受助残疾人满意度95%以上

经济效益

所有指标

切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好

生态效益

所有指标

社会公众或服务对象满意度

所有指标受助残疾人满意度95%以上

受助残疾人满意度95%以上

绩效自评综合得分

98.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邹湖平

副理事长、党组成员

市残联

戴述广

办公室主任

市残联

陈泽君

康复科科长

市残联

沈伟凤

教就科科长

市残联

刘  勇

康复中心主任

市残联

杨晓洁

办公室科员

市残联

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

2019年度部门整体支出绩效评估总结

2019年我会有编制22人，实有在职在编人员22人，退休10人，离岗2人，临聘人员4人。内部机构包括4个科室、2个中心（市残疾人就业管理服务中心和市残疾人康复管理服务中心）和1个就业中心内设机构岳阳市残疾人福利基金会。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。到1-12月份止总收入2592.8万元(包括上年结转825.35万元和本年收入1762.45万元),总支出1381.65万元.

一、整体支出管理和使用情况

（一）基本支出

我会基本支出主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资津贴及临聘人员工资奖金；公用支出主要为“三公”经费和日常办公支出，其中“三公”经费只有招待费及车辆运行维护费，我会2012年已实行车辆改革，经纪委、财政批准人员按标准补贴，按市级统一标准补贴。目前存有一台残疾人辅助器具特殊用车，1-12月份人员及公用支出407.73万元。

（二）项目支出

1、残疾人脱贫攻坚取得新成效

着力推进残疾人精准扶贫精准脱贫，贫困残疾人数量大幅减少，生产生活状况明显改善，“两不愁、三保障”得到有力落实。全市建档立卡贫困残疾人从2018年底的13085人下降到4540人。残疾人社会保障政策落实情况纳入市委市政府对县市区的脱贫攻坚考核，并顺利通过省级考核检查。落实残疾人“两项补贴”制度，共为60707名困难残疾人、57824名重度残疾人发放补贴。为455户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，为6802名残疾人发放机动车燃油补贴，为近1000名贫困精神残疾人提供免费住院或服药救助，为23950名残疾人购买意外保险。全市各级残联实施“连千村帮万户”扶贫工程，共联系帮扶10个村，干部结对帮扶150户残疾人家庭。“全国助残日”期间，召开了全市脱贫攻坚自强模范表彰大会，推介了10名自强典型。在全省“百名残疾人阳光致富典型”评选活动中，我市10人获得省级殊荣。我市对口帮扶保靖县残联的经验，在东西部残疾人扶贫协作暨携手奔小康座谈会上作典型发言。

2、残疾人康复服务实现新突破

争取领导重视，制订出台了《岳阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》，标志着我市残疾儿童康复救助从项目式运作到制度化保障的转变。开展定点康复机构规范化建设年活动，对全市22家定点康复机构的项目开展情况进行评估验收。全年为1238名残疾儿童实施抢救性康复，为1123名在训残疾儿童发放生活救助，为29837名残疾人实施精准康复服务，为23900名残疾人提供辅助器具适配服务，超额完成了服务任务，得到了广大残疾人及其亲友的好评。开展残疾人家庭医生签约服务，服务率达95%以上。

3、残疾人就业增收拓宽新渠道

对40家定点的残疾人就业创业和扶贫基地，在资金、技术上给予重点扶持，2家企业评为“十三五”省级残疾人就业示范基地，4家评为市级示范基地。全年完成1160名残疾人的职业技能提升培训，扶持177名残疾人自主创业，让一些有脱贫想法、致富愿望的残疾人通过自身的努力，选择一门符合自身条件的手艺，找到一条促进自身发展的门路，实现就业增收。加强与湖南成才、中华英才网等企业合作，推动“互联网+残疾人就业”，帮扶240名残疾人实现网络就业、居家灵活就业。残疾人就业援助月、助盲就业脱贫、转移就业等多措并举，帮助更多残疾人实现就业愿望。全年新增残疾人就业550人。开展“两走三见”专项服务活动，共走访412家用人单位，为873名残疾人提供咨询服务。全年按比例安排残疾人就业达3200人，共征收入库残保金6569.86万元，其中市本级入库3670万元，分别增长14%和25.66%。

4、残疾人基本公共服务有了新提升

以残疾人对美好生活的追求为目标导向，不断完善基本公共服务供给体系。全年为1008名残疾人高中生、大学生或贫困家庭残疾人子女提供教育资助，为75名残疾儿童提供学前教育助学，为12名残疾高考考生提供合理便利。26名残疾学生进入省特教中专就读。实施市重点民生实事，为1815名残疾人提供托养服务，超额完成实事任务215名。开展文化进残疾人家庭“五个一”项目，让更多残疾人通过文体活动愉悦身心、增进健康。市残疾人艺术团在全国各地巡演70余场，参加中央电视台《向幸福出发》综艺访谈栏目，展示了岳阳残疾人的良好精神风貌。积极推进无障碍环境建设，在全市4个社区（机构）开展无障碍社区（机构）创建活动。重视涉残建议提案办理，做好残疾人信访维稳工作，维护残疾人合法权益，被评为“全市信访工作先进单位”。组织近千名助残志愿者开展“把爱送进家”活动37次，服务1270人。

（五）残联系统自身建设迈出新步伐

坚持党对残联工作的全面领导，将学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的系列重要论述作为重要政治任务，以学促知、以知促行。立足于残疾人事业实际开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，工作得到了市委第八指导组领导的高度评价和充分肯定。全力服从配合市委巡察工作，从4月份巡察组进驻，到11月份回访督查结束，党组理事会领导和全会干部职工态度端正、认识深刻、配合密切、整改及时，认真对标巡察反馈的6个方面16个问题，不回避、不推诿、不遮掩，立行立改、真改实改。市委第六轮巡察反馈问题整改情况回访督查通报中多次表扬我会。充分利用报刊、电视、新媒体等，扩大残疾人事业宣传，全年在各级各类新闻媒体发稿249篇（条），选送新闻稿件积极参加全省残疾人事业好新闻评选活动，获一、二等奖和优秀组织奖。组织开展残疾人基本服务状况和需求信息专项调查，掌握了129704名残疾人和1883个村（社区）的第一手信息，为全面提升残联服务水平打下了坚实基础。严格残疾人证管理，3个县市区启动第三代智能化残疾人证换发，全年为24000名残疾人提供办（换）证业务。举办全市基层残联理事长培训班，159人参加培训，提高业务能力，提升服务水平。全市残联系统深入践行“一线工作法”，推进“最多跑一次”改革，作风建设取得明显效果。各县市区残联开拓进取，大胆创新，形成了工作特色，打造了工作亮点，蓄积了加快发展的强劲动力。岳阳楼区开展残疾预防综合试验区创建试点工作，被全国残疾人康复工作办公室通报表扬，全国31个，全省唯一。

二、部门（单位）专项组织实施情况

在部门资金使用过程中，市残联紧紧围绕市委市政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2019年，市残联紧紧围绕市委、市政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

四、存在的问题

投入不足。残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会协同力较低，公众参与少，爱心资金募集难。

五、对策建议

进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

资金12月30日到位

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

因12月30日到位，存在资金结余

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

5

5

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

5

5

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

3

3

《政府工作报告》目标任务完成情况

3

3

省市重点民生实事完成情况

3

3

省市重点工程和重大项目建设完成情况

6

6

其他工作实绩指标完成情况

3

3

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

3

3

社会效益

3

生态效益

3

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

3

3

总 分

100

98.5