岳阳市财政支出绩效评价自评报告

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

魏新咏

联系电话

0730-8708336

项目地址

岳阳市经开区白石岭南路158号

邮  编

414000

项目起止时间

2019年 1月起至  2019 年  12月止

计划安排资金

（万元）

1610

实际到位资金

（万元）

1558.26

实际支出

（万元）

844.82

结余

（万元）

713.44

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

1610

市财政

1558.26

市财政

844.82

市财政

713.44

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

项目资金直拨区财政

591.58

岳财市社指[2019]64号

2019年市级残疾人就业保障金专项资金实际到位时间为2019年12月30日，因到位时间较晚，部分项目跨年度支付，存在结余资金

扶贫

110.9

1月14号、10号；4月3号、5号、10号；6月7号、9号；7月5号；8月9号；9月10号；10月7号、10号；12月18号、25号

残疾人就业创业扶持

24.04

7月7号；8月6号；12月3号、12号27号、28号；5月10号

残疾人托养

15

12月28号

残疾人助学

3

12月18号

残疾人康复

32.45

7月3号、5号、11号；8月5号、11号；11月7号、14号；12月7号、9号、19号22号、23号31号

残疾人文化体育宣传

18.24

6月6号、13号；10月11号；12月19号

其他残疾人事业

49.61

12月19号；1-12月临时救济36.67万元；残疾人协会开支6.98万元

支出合计

844.82

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

目标1：残疾人创业扶持32名已开展创业的残疾人对象；

目标2：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人；

目标3：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人；

目标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目394人；

目标5：贫困精神残疾人康复救助项目408人；

目标6：残疾人基本型辅具适配18048人次；

目标7：假肢、矫形器装配249例；

目标8：指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

目标1：残疾人创业扶持32名已开展创业的残疾人对象；

目标2：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人；

目标3：残疾人托养935名智力、精神和重度肢体残疾人；

目标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目394人；

目标5：贫困精神残疾人康复救助项目408人；

目标6：残疾人基本型辅具适配18048人次；

目标7：假肢、矫形器装配249例；

目标8：指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

指标1：残疾人创业扶持

32人

32人

指标2：残疾人托养智力、精神和重度肢体残疾人。

935人

935人

指标3：残疾人助学，符合政策要求应补尽补。

应补尽补

市辖区179名

指标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目

394人

394名

指标5：贫困精神残疾人康复救助项目

408人

408名

指标6：残疾人基本型辅具适配

18048人次

18048人次

指标7：假肢、矫形器装配

249人次

249人次

指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

70户

70户

质量指标

指标1：残疾人创业扶持

32人

市辖区任务由各区实施，完成率100%

指标2：残疾人托养智力、精神和重度肢体残疾人。

935人

作为重点民生实事之一，市辖区任务由各区实施

指标3：残疾人助学，符合政策要求应补尽补。

应补尽补

2019年底已完成

指标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目

394人

完成394人，康复效果良好

指标5：贫困精神残疾人康复救助项目

408人

完成408名贫困精神残疾人住院及服药治疗，治疗效果良好

指标6：残疾人基本型辅具适配

18048人次

完成任务数，基本型辅具达到国家质量标准、产品安全可靠

指标7：假肢、矫形器装配

249人次

完成任务数，假肢、矫形器装配达到国家质量标准、产品安全可靠

指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

70户

市任务70户

时效指标

指标1：残疾人创业扶持

32人

2019年底完成

指标2：残疾人托养智力、精神和重度肢体残疾人。

935人

2019年底完成

指标3：残疾人助学，符合政策要求应补尽补。

应补尽补

2019年底完成

指标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目

394人

2019年底完成

指标5：贫困精神残疾人康复救助项目

408人

2019年底完成

指标6：残疾人基本型辅具适配

18048人次

跨年度任务，预计2020年6月完成

指标7：假肢、矫形器装配

249人次

跨年度任务，预计2020年6月完成

指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

70户

2019年底完成

成本指标

指标1：残疾人创业扶持

32人

16.4万元

指标2：残疾人托养智力、精神和重度肢体残疾人。

935人

126.15万元

指标3：残疾人助学，符合政策要求应补尽补。

应补尽补

22.44万元

指标4：0—17岁残疾儿童康复救助项目

394人

185.8万

（按照1500元每人每月的标准，中央、省级和地方财政按比例分摊）

指标5：贫困精神残疾人康复救助项目

408人

47.35万元

（按照住院4000元每人，服药1000元每人的标准，市区两级按比例分摊）

指标6：残疾人基本型辅具适配

18048人次

129.8万元

指标7：假肢、矫形器装配

249人次

58.7万元

指标8：贫困残疾人家庭无障碍改造

70户

35万元

项目效益指标

经济效益

指标

所有指标受助残疾人满意度95%以上

切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好

社会效益

指标

所有指标

受助残疾人满意度95%以上

生态效益

指标

所有指标

服务对象满意度指标

所有指标受助残疾人满意度95%以上

受助残疾人满意度95%以上

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

邹湖平

副理事长、党组成员

市残联

戴述广

办公室主任

市残联

陈泽君

康复科科长

市残联

沈伟凤

教就科科长

市残联

刘勇

康复中心主任

市残联

杨晓洁

办公室科员

市残联

评价组组长（签字）：         

                                                             年   月   日

项目单位意见：

                                               项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

2019年我会有编制22人，实有在职在编人员22人，退休10人，离岗2人，临聘人员4人。内部机构包括4个科室、2个中心（市残疾人就业管理服务中心和市残疾人康复管理服务中心）和1个就业中心内设机构岳阳市残疾人福利基金会。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。到1-12月份专项资金收入1558.26万元，总支出844.82万元（其中指标拨区财政591.58万元）。

（二）项目资金使用及管理情况

1、残疾人脱贫攻坚取得新成效

着力推进残疾人精准扶贫精准脱贫，贫困残疾人数量大幅减少，生产生活状况明显改善，“两不愁、三保障”得到有力落实。全市建档立卡贫困残疾人从2018年底的13085人下降到4540人。残疾人社会保障政策落实情况纳入市委市政府对县市区的脱贫攻坚考核，并顺利通过省级考核检查。落实残疾人“两项补贴”制度，共为60707名困难残疾人、57824名重度残疾人发放补贴。为455户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，为6802名残疾人发放机动车燃油补贴，为近1000名贫困精神残疾人提供免费住院或服药救助，为23950名残疾人购买意外保险。全市各级残联实施“连千村帮万户”扶贫工程，共联系帮扶10个村，干部结对帮扶150户残疾人家庭。“全国助残日”期间，召开了全市脱贫攻坚自强模范表彰大会，推介了10名自强典型。在全省“百名残疾人阳光致富典型”评选活动中，我市10人获得省级殊荣。我市对口帮扶保靖县残联的经验，在东西部残疾人扶贫协作暨携手奔小康座谈会上作典型发言。

2、残疾人康复服务实现新突破

争取领导重视，制订出台了《岳阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》，标志着我市残疾儿童康复救助从项目式运作到制度化保障的转变。开展定点康复机构规范化建设年活动，对全市22家定点康复机构的项目开展情况进行评估验收。全年为1238名残疾儿童实施抢救性康复，为1123名在训残疾儿童发放生活救助，为29837名残疾人实施精准康复服务，为23900名残疾人提供辅助器具适配服务，超额完成了服务任务，得到了广大残疾人及其亲友的好评。开展残疾人家庭医生签约服务，服务率达95%以上。

3、残疾人就业增收拓宽新渠道

对40家定点的残疾人就业创业和扶贫基地，在资金、技术上给予重点扶持，2家企业评为“十三五”省级残疾人就业示范基地，4家评为市级示范基地。全年完成1160名残疾人的职业技能提升培训，扶持177名残疾人自主创业，让一些有脱贫想法、致富愿望的残疾人通过自身的努力，选择一门符合自身条件的手艺，找到一条促进自身发展的门路，实现就业增收。加强与湖南成才、中华英才网等企业合作，推动“互联网+残疾人就业”，帮扶240名残疾人实现网络就业、居家灵活就业。残疾人就业援助月、助盲就业脱贫、转移就业等多措并举，帮助更多残疾人实现就业愿望。全年新增残疾人就业550人。开展“两走三见”专项服务活动，共走访412家用人单位，为873名残疾人提供咨询服务。全年按比例安排残疾人就业达3200人，共征收入库残保金6569.86万元，其中市本级入库3670万元，分别增长14%和25.66%。

4、残疾人基本公共服务有了新提升

以残疾人对美好生活的追求为目标导向，不断完善基本公共服务供给体系。全年为1008名残疾人高中生、大学生或贫困家庭残疾人子女提供教育资助，为75名残疾儿童提供学前教育助学，为12名残疾高考考生提供合理便利。26名残疾学生进入省特教中专就读。实施市重点民生实事，为1815名残疾人提供托养服务，超额完成实事任务215名。开展文化进残疾人家庭“五个一”项目，让更多残疾人通过文体活动愉悦身心、增进健康。市残疾人艺术团在全国各地巡演70余场，参加中央电视台《向幸福出发》综艺访谈栏目，展示了岳阳残疾人的良好精神风貌。积极推进无障碍环境建设，在全市4个社区（机构）开展无障碍社区（机构）创建活动。重视涉残建议提案办理，做好残疾人信访维稳工作，维护残疾人合法权益，被评为“全市信访工作先进单位”。组织近千名助残志愿者开展“把爱送进家”活动37次，服务1270人。

5、残联系统自身建设迈出新步伐

坚持党对残联工作的全面领导，将学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的系列重要论述作为重要政治任务，以学促知、以知促行。立足于残疾人事业实际开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，高起点谋划、高标准推进、高质量落实，工作得到了市委第八指导组领导的高度评价和充分肯定。全力服从配合市委巡察工作，从4月份巡察组进驻，到11月份回访督查结束，党组理事会领导和全会干部职工态度端正、认识深刻、配合密切、整改及时，认真对标巡察反馈的6个方面16个问题，不回避、不推诿、不遮掩，立行立改、真改实改。市委第六轮巡察反馈问题整改情况回访督查通报中多次表扬我会。充分利用报刊、电视、新媒体等，扩大残疾人事业宣传，全年在各级各类新闻媒体发稿249篇（条），选送新闻稿件积极参加全省残疾人事业好新闻评选活动，获一、二等奖和优秀组织奖。组织开展残疾人基本服务状况和需求信息专项调查，掌握了129704名残疾人和1883个村（社区）的第一手信息，为全面提升残联服务水平打下了坚实基础。严格残疾人证管理，3个县市区启动第三代智能化残疾人证换发，全年为24000名残疾人提供办（换）证业务。举办全市基层残联理事长培训班，159人参加培训，提高业务能力，提升服务水平。全市残联系统深入践行“一线工作法”，推进“最多跑一次”改革，作风建设取得明显效果。各县市区残联开拓进取，大胆创新，形成了工作特色，打造了工作亮点，蓄积了加快发展的强劲动力。岳阳楼区开展残疾预防综合试验区创建试点工作，被全国残疾人康复工作办公室通报表扬，全国31个，全省唯一。

（三）项目组织实施情况

在部门资金使用过程中，市残联紧紧围绕市委市政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

（四）综合评价情况及评价结论

2019年，市残联紧紧围绕市委、市政府的中心工作，专项目标完成情况良好，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

投入不足。残疾人工作是一项复杂的系统工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，部分社会人士对残疾人和残疾人事业不甚了解，缺乏扶残助残意识，残疾人工作社会协同力较低，公众参与少，爱心资金募集难。

资金到位时间晚，影响项目实施和资金拨付进度

建议：进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

1

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

99