岳阳市残疾人联合会2017年部门预算说明
一、部门职能职责
岳阳市残疾人联合会于1990年3月经市政府批准成立，1999年6月单列，为正处级行政事业单位，归口市政府办联系和管理。主要职责是：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。七是开展残疾人事业的交流与合作。八是承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设4个科室，所属事业单位2个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、康复科、教就科、维权科。
所属事业单位分别是：市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算 2017年年初预算数220.67万元，其中，一般公共预算拨款216.67万元，纳入专户管理的非税收入4万元。
（二）支出预算 2017年年初预算数220.67万元，2017年支出预算220.67万元，其中工资福利支出175.28万元，一般商品服务支出28.4万元，对个人和家庭的补助支出15.99万元，专项商品和服务支出1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）220.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2016年年初预算数为219.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：专项商品和服务支出1万元，为非税征收成本。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等机关运行经费当年一般公共预算拨款219.67万元，比2016年预算增加21.52万元，上升10.7%。原因是人员增加，工资及津补贴提标，工资福利支出增加。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为20万元，比上年减少50%。其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费5万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购情况
2016年政府采购预算总额0万元，
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算公开表
附件：岳阳市残联预算公开表