第一部分 岳阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市残疾人联合会单位内设机构包括：办公室、康复科、文教就业科和维权科4个科室，所属事业单位1个:岳阳市残疾人服务中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市残疾人联合会本级。

 

第二部分      部门决算表

（见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1503.13万元。与上年相比，减少232.24万元，增减少13.4%，主要是因为主要是因为：1、部分项目跨年度结算，支出减少；2、严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控支出等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1500.45万元，其中：财政拨款收入1293.8万元，占86.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入206.65万元，占13.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1492.84万元，其中：基本支出581.87万元，占39%；项目支出910.97万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1295.01万元，与上年相比，减少432.09万元,减少25%，主要是因为部分项目跨年度结算，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1247.8万元，占本年支出合计的96.4%，与上年相比，财政拨款支出减少418.08万元，减少25%，主要是因为项目跨年度结算，支出减少；本年度资金收入结构变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1247.8万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出1194.3万元，占95.7%；卫生健康（类）支出23.63万元，占1.9%；住房保障（类）支出28.88万元，占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1247.8万元，支出决算数为1247.8万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政资金安排的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.06万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：按规定缴纳单位养老保险缴费用。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年发生遗属补助抚恤费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出。

年初预算为456.56万元，支出决算为456.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是按规定使用人员和公用经费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为11.02万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是按规定使用残疾人就业经费。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是按规定使用残疾人体育经费。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为   万元，支出决算为676.53万元，完成年初预算的100%，

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：按规定缴纳单位医疗保险费用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：按规定缴纳单位公务员医疗补助费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.88万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：按规定缴纳住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出562.3万元，其中：

人员经费514.15万元，占基本支出的91.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.15万元，占基本支出的8.6%，办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入46万元；年初结转和结余0万元；支出46万元，其中基本支出0万元，项目支出46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级彩票公益金安排经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，节约开支，与上年相比减少0.41万元，减少21.8%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是落实市委市政府过紧日子要求，厉行节约，与上年相比减少0.64万元，减少37.6%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，按有关政策厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占58.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.06万元，占41.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组18个、来宾115人次，主要是接待省残联和县市区残联联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.06万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费1.06万元，主要是车辆维修、加油，过路费和购买保险支出支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.15万元，比上年决算数减少7.01万元，降低12.7%。主要原因是：按有关政策厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算2万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的61%。用于召开岳阳市第七次残疾人代表大会，人数为200人次，内容为全岳阳市第七次残疾人代表大会；全市半年度工作讲评会，人数为60人次，内容为半年度工作讲评。

　　培训费年初预算1.5万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的101.3%。用于购买主题教育学习书籍、开展辅具业务培训、廉洁教育培训等，人数50人次，内容为业务学习培训；各项人员类培训等。

　　举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额298.3万元，其中：政府采购货物支出18.1万元、政府采购工程支出6.04万元、政府采购服务支出274.16万元。授予中小企业合同金额298.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1247.8万元，政府性基金预算支出46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1492.84万元，其中：基本支出581.87万元，项目支出910.97万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金685.5万元，占一般公共预算项目支出总额的54.9%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98.93分，评价结果等次为优秀。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为456.48万元，执行数为1492.84万元，完成预算的327%。绩效目标完成情况：一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。；二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；三是预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

（三）存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异；二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多项目还没结算，账目显示情况与实际情况不符。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是及时拨付专项资金，保证专项工作顺利开展进行。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

 

 

第五部分  附 件

 

1、2023年部门决算公开表格岳阳市残疾人联合会_2023年决算公开报表.xls

2、2023年度部门整体支出绩效评价报告2023年度部门整体支出绩效评价报告.rar