一、基本情况

（一）单位基本情况

2023年我会有编制26人，实有在职在编人员26人，退休14人，临聘人员4人。内部机构包括4个科室、1个中心。我单位从事的工作包括残疾人康复、就业帮扶、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。

（二）主要职责

我单位有以下8项主要职责：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

7、开展残疾人事业的交流与合作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出581.85万元；其中工资福利支出447.27万元，主要用于发放在职人员工资及津补贴；公用支出48.15万；对个人和家庭的补助66.88万元，主要用于退休人员物业补贴及医疗补助等支出。

（二）项目支出情况

2023年本单位项目支出主要为残疾人就业保障金专项资金685.5万元，主要为残疾人康复项目、残疾人就业扶贫项目、残疾人文化体育项目、其他残疾人事业等项目。

三、政府性基金预算支出情况

    2023年本单位政府性基金支出46万元，主要为上级彩票公益金项目扶持残疾人文化项目46万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

    2023年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023年度单位整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。

　　2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

　　3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析

    一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异。

　　二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。

八、下一步改进措施

一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是及时拨付专项资金，保证专项工作顺利开展进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    经审查后，拟在政府门户网站同步公开。

十、其他需要说明的情况

无