第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入1054.94万元，比上年增加13.85%。原因为：2019年新增科技馆三、四楼改造项目资金。

2019年度总支出1036.15万元，比上年增加11.74%，原因为：新增科技馆三、四楼改造项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1054.94万元，其中：财政拨款收入915.06万元，占86.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入139.88万元，占13.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1036.15万元，其中：基本支出427.11万元，占41.22%；项目支出609.04万元，占58.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入915.06万元，比上年增加9.13%。原因为：市科协科普专项经费增加。

2019年度财政拨款总支出902.96万元，比上年增加4.2%。原因为：市科协科普专项经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出902.96万元，占本年支出合计的87.15%，与2018年相比，财政拨款支出增加36.38万元，增长4.2%，主要是因为市科协科普专项经费开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出902.96万元，按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出33.85万元，占3.75%；科学技术支出793.91万元，占87.92%；社会保障和就业支出61.35万元，占6.8%；卫生健康支出13.85万元，占1.53%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为337.69万元，支出决算数为902.96万元，完成年初预算的267.39%，其中：

1.一般公共服务（类）。

2019999（其他一般公共服务支出），年初预算为0万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付在职人员奖金。

2.科学技术支出（类）。

2060102（一般行政管理事务），年初预算为0万元，支出决算为57.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将在职职工年终绩效等指标在该类项中下达。

3.科学技术普及（类）。

（1）2060701（机构运行），年初预算为188.40万元，支出决算为187.20万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年1月份退休一人，3月份调入一人，中间有差额。

（2）2060702（科普活动），年初预算为0万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科普信息化融合平台项目资金支出。

（3）2060704（学术交流活动），年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是中科协补“智慧科协”平台建设项目资金支出。

（4）2060705（科技馆站），年初预算为0.9万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的1223.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆增加了航模活动、创新大赛、科普大篷车进校园等活动开支。

（5）2060799（其他科学技术普及支出），年初预算为65.09万元，支出决算为63.82万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约。

4.科技交流与合作（类）。

2060899（其他科技交流与合作支出），年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了航模活动、创新大赛、科普大篷车进校园等活动开支。

5.其他科学技术支出（类）。

2069999（其他科学技术支出），年初预算为0万元，支出决算为425.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了科普专项经费开支和科技馆三、四楼改造经费开支。

6.社会保障和就业支出（类）。

（1）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为37.44万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的100%。

（2）2080599（其他行政事业单位离退休支出），年初预算为0万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门将退休职工年终绩效等指标在该类项中下达。

7.残疾人事业（类）。

2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）。

20101101（行政单位医疗），年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出421.63万元，其中：人员经费403.82万元，占基本支出的95.78%,主要包括基本工资121.99万元、津贴补贴36.44万元、奖金83.05万元、绩效工资36.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.44万元、职工基本医疗保险缴费13.85万元、其他社会保障缴费16.83万元、住房公积金8.84万元、医疗费3.14万元、生活补助24.45万元、奖励金17.79万元、其他对个人和家庭的补助3.77万元。公用经费17.81万元，占基本支出的4.22%，主要包括办公费2.44万元、水费0.58万元、电费4.86万元、邮电费0.72万元、物业管理费2.43万元、差旅费0.10万元、维修费0.12万元、公务接待费0.31万元、劳务费1.01万元、工会经费4.71万元、其他交通费0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为6.85万元，完成预算的42.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.60万元，完成预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，与上年相比减少2.97万元，减少45.27%,减少的主要原因是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约。

公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为3.25万元，完成预算的54.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为我单位严格执行八项规定要求，厉行节约，与上年相比减少1.83万元，减少36.02%,减少的主要原因是我单位严格执行八项规定要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为3.60万元，占52.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.25万元，占47.59%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2.公务接待费支出决算为3.60万元，全年共接待来访团组59个、来宾530人次，主要是省科协检查工作及县市区科协、企业科协到市科协汇报工作及交流经验发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.25万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费3.25万元，主要是公务用车保险费、公务用车维修维护费和公务用车安全奖支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年市科协预算绩效管理实施过程中，市科协紧紧围绕市委市政府中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

2019年，市科协紧紧围绕市委、市政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。

具体详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出17.81万元，比年初预算数58.69万元减少40.88万元，降低69.65%。主要原因是：1、本单位加强公务接待管理，严格控制陪餐人数。2、我单位严格执行公车改革制度，控制公务用车经费支出等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.43万元，用于召开岳阳市庆祝“全国科技工作者日”暨巴陵英才表彰大会，参与人数200多人，主要内容为1、庆祝“全国科技工作者日”，2、表彰2018年度巴陵青年英才，3、启动2019年巴陵英才支持计划选拔工作；开支培训费8.75万元，用于开展青少年科普培训，人数数千人，主要内容为“巴陵小院士孵化工程·周六课堂”科普教育。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额117万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出117万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

市科协是市委领导下的人民团体。其预算机构包括机关本级和下属二级机构（科技活动管理中心和科技馆）。其中机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技活动管理中心和科技馆都为事业单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用事业单位会计制度。

1.机构设置情况

市科协机关为财政全额拨款的正处级行政单位，内设办公室、科普部、学会部；下属两个全额拨款事业单位：市科技馆和科技活动管理中心。

2.人员情况

市科协核实人员编制共有27人，其中行政编制11个，事业编制16个。2019年末实有人数27人，其中行政在职13人，事业在职14人。

3.主要工作职能

(1)科协机关本级主要工作职责

其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展；依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

（2）科技活动管理中心主要工作职责

主要职能职责是：按照《中国科学技术协会章程》的要求，为科技活动提供服务；负责推动企业科协的体系和组织建设，为企业科协工作提供指导和服务；负责组织开展推动企业科技创新的各类公共科技服务工作；负责各类公共科技信息、资源的建立、管理与推广工作；负责组织科技人员围绕本市经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展决策咨询，提供科学建议；完成主管部门交办的其他工作。

（3）科技馆主要工作职责

从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.整体支出规模：

全年共支出1036.16万元，其中：基本支出421.62万元（人员支出363.28万元，公用支出49.93  万元），项目支出614.53万元。

2.使用方向：

依照《科普法》组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质纲要》，开展学术交流活动、企业科技活动、青少年科技活动，科学技术培训，推进创新驱动示范市建设，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，举办“礼赞共和国 逐梦大城市”岳阳市庆祝中华人民共和国成立70年科技创新成果展,首创开展科普旅游工作，创新推进科普信息化工作，大力推广创新方法，开展建家交友工作,推动科普信息化建设,科技精准扶贫及科技工作者队伍建设等。

3、主要内容、涉及范围：

1.成功举办“礼赞共和国 逐梦大城市”岳阳市庆祝中华人民共和国成立70年科技创新成果展。共展出90家科研院所、大专院校、知名企业的120余件展品和102个国家级、省级科技创新平台，展品涉及智能装备制造、电子信息、生物医药、新能源等12个行业领域，较为充分地展示了我市具有代表性、影响力和岳阳特色的科技创新成果，吸引全市50多家单位共3万余人次参观。市委副书记陈爱林，市委常委、市委宣传部部长马娜出席开展仪式。

2.首创开展科普旅游工作。岳阳市科协联合市文旅广局开展了科普旅游教育基地的认定工作，首批共有30家科普旅游教育基地入选。采取线上线下同步推介，编印了《岳阳科普旅游景点导读》宣传手册，设计了“科普岳阳”微信公众号中的“科普旅游”板块，开展了首届科普夏令营活动，成立了岳阳市科普旅游协会，推动了科普旅游行业抱团发展。

3.创新推进科普信息化工作。实施全省科普信息化融合试点项目建设，依托“智慧科协”系统，新建全市科普信息化融合项目管理平台，开设全市科普信息员管理模块，可以调取全市乡、村两级（129个乡镇、街道和1632个村、社区）科普信息员信息，能实时统计全市科普信息员分享转发“科普中国”“科普湖南”等云资源传播量，全市科普信息化工作进入数据化管理模式。

4.大力推广创新方法。在岳阳科技创新企业大力推广企业创新方法，形成技术创新成果84个。在2019年中国创新方法大赛湖南赛区决赛中，18个项目成功晋级湖南赛区决赛，并有8个项目在中国创新方法大赛斩获一、二、三等奖，居全省首位。

5.服务科技工作者成长成才。一是深化建家交友。开展了第三届全国科技工作者日活动，慰问了岳阳林纸股份有限公司总工程师朱宏伟、云溪区蜜蜂文化科普专家沈道金等10名优秀科技工作者，组织了科技工作者座谈交流、走访看望基层一线科技工作者等系列活动。启动了岳阳市科技工作者之家建设，完成了硬件建设。二是推动学术繁荣。打造岳阳科创学术人才沙龙活动品牌，先后举办了巴陵青年英才人才沙龙、科普旅游学术沙龙等活动，构筑了“前沿、互助、和谐”的“岳阳朋友圈”。开展岳阳市第十三届自然科学优秀学术论文评选活动，收到论文124篇，目前正在组织评审。三是托举科技人才。努力向上托举科技人才，湖南理工学院侯朝晖教授进入湖南省2019年科技人才托举工程“中青年学者培养计划”，获得3年、60万元支持。做好巴陵青年英才支持计划实施工作，对11名2018年英才进行了表彰，每人获得10万元专项资助，并首次以VCR形式展示了巴陵青年英才风采。全面启动2019年巴陵青年英才支持计划选拔工作，申报数量和质量创历史新高，10人入围公示。加强与主流媒体的合作，在岳阳电视台、岳阳日报等媒体上，集中宣传了陈绍祥、侯亚雄、杨志和等优秀科技工作者的典型事迹。

6.服务创新驱动发展。一是助力企业科技创新。先后深入湖南绿色化工产业园、际华三五一七、建长石化、向红机械化工等园区和企业，深入摸排企业需求，并对接全国行业学会、高校重点实验室、企业科研团队等，撮成项目对接、合作，其中：岳阳绿丽源环保科技有限公司与科立孚合成材料有限公司就污水处理装置运营难题达成技术攻关合作，已经进入实质性操作阶段。二是助力行业创新发展。开展中国林学会专家岳阳临湘行活动，对羊楼司竹器特色小镇开展调研。中国林学会复函同意岳阳市科协建立中国林学会岳阳服务站。目前，各项筹建工作正在有序进行。同时，针对县市区行业发展需求，邀请省药理学会、省药学会等7家学会，建立了平江省级联合学会服务站，助力平江县中药材产业发展。同时，引导市设计家协会在湖南民族职业学院建立了学会服务站、市健康管理协会与平江县科协达成了建立平江服务站协议。

7.服务全民科学素质提升。一是推动纲要工作实施。认真实施《岳阳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》，开展了多种形式的提升全民科学素质活动，组队参加全省第二届公民科学素质网络大赛获得三等奖。坚持发挥市科技馆科普主阵地作用，常设展厅免费开放260天，年接待观众20余万人次，接待社会预约团体98个。推动场馆基础设施提质改造、展品更新换代，新增了3D影院、4D视觉体验、航天航空、科普书吧、科幻绘画长廊、镜子迷宫等展区。科普大篷车下县乡学校社区24次，受益居民及学生7万余人次。各成员单位共开展公民科学素质和技能培训9万余人次，发放科普资料10万余份。实施2019年科技助力精准扶贫工程，平江县6个项目成功获批国家、省级农村科技助力示范项目，获取项目资金60万元。开展2019年全国科普日系列活动，岳阳市科协、君山区科协获得2019年全国科普日活动优秀组织单位。二是打造科普活动品牌。精心举办了全市青少年机器人大赛、青少年模型竞赛、青少年科技创新大赛等7项赛事，继续打造“巴陵小院士孵化工程·周六课堂”科普教育品牌，获省青少年科技类大赛二等奖以上33项。举办了“科普之夏”7大类、48场科普活动，暑期参加达2000余人次。三是推动科普宣传和信息化建设。精心打造科普岳阳宣传品牌，“科普岳阳”微信公众号上线关注人数突破10万人。加快推进了科普信息化，巩固了社区16块科普屏媒的播出率，科普信息化办公平台启动运行。四是加强科普队伍建设。先后组织赴外地观摩学习、举办科技辅导员业务培训等形式，提高科普队伍素质。2019年，市科技馆3名科技辅导员参加湖南省科技辅导员大赛，获得全国科技讲解员大赛三等奖1项，省一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。

8.服务党和政府科学决策。一是邀请中科院南京地理与湖泊研究所专家“把脉”松杨湖水环境治理。2018年，市科协和云溪区科协一道，力邀中科院南京地理与湖泊研究所专家赴岳阳云溪区松杨湖现场察看、调研座谈。2019年4月，南京中科水治理股份有限公司与云溪区就松杨湖水环境治理前期水体检测和初步设计项目正式签约。目前，已完成湖体检测、评估，并形成了总体实施方案，下一步将确定治理时间节点、治理路径和治理措施。二是启动决策咨询课题项目。首次开展决策咨询课题支持项目申报，《推进湘北中药饮片产业链升级的探索》等7个优秀课题获得支持，目前正开展调研，力争形成较高质量的调研成果，为党委政府提供有价值、有份量的决策依据。

9.推进科协系统改革向基层延伸

（1）推进科协系统深化改革。建立市科协党组班子成员联点县市区科协制度，及时了解改革推进情况，加强业务指导和过程督导，确保改革各项措施落地见效。县市区科协换届基本完成。着力推动基层组织“3+1”试点工作，很好的发挥了医院院长、学校校长、农技站站长（以下简称“三长”）等“关键人物”的作用。如：临湘市共有60名“三长”进入乡镇（街道）科协领导班子，占委员总数的45%，其中有48名“三长”当选为兼职副主席。注重引导以“三长”为代表的“关键人物”在基层科协组织中发挥积极作用，探索形成了新时代基层科协有效联系服务、团结引领卫生、教育、农业、企业等各领域基层一线科技工作者，助力乡村振兴、创新驱动、科学普及的“临湘模式”。

（2）加强基层科协组织体系建设。岳阳经济技术开发区、南湖新区、临港新区相继建立科协组织。大力加强园区、企业科协组织建设，10个国家级、省级工业园区均已建立科协组织，覆盖率达100%；规模以上高新企业223家，已成立企业科协145家，覆盖率达65%。

（3）加强科技志愿者队伍建设。启动市、县两级科技志愿者队伍建设，按照纵横融合、属地管理、分类指导、逐级负责的原则，指导市科协所属学会、高校科协、企业科协和县市区科协成立各级各类科技志愿者队伍，注册志愿者人数为1535名，采用在线注册、在线招募的方式，开展了丰富多彩的科技志愿服务工作。

10.全面加强党对科协工作的全面领导

（1）强化党组核心领导作用。按照“把方向、管大局、保落实”的要求，重新修订党组议事规则、干部选拔任用和相关会议与审批决策制度，强化了党组的领导核心作用。进一步明确党组在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，形成“党组决策、行政执行、纪律监督”的良性运行机制，确保各项工作取得实效。

（2）落实党建和党风廉政建设“一岗双责”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，组织了书记讲党课、赴延安革命传统教育等活动，基本达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。认真落实市委第五巡察组巡察反馈意见整改工作，对6个方面26个问题进行了有效整改。支持纪检组开展工作，邀请派驻纪检组参加党组会、项目招标会等，组织开展赴岳阳监狱观摩、观看廉政警示片《迷失》等系列警示教育，经常性开展重要岗位领导干部谈心谈话，全面加强了廉政风险防范管理。大力整治干部作风突出问题，抓好了形式主义和官僚主义集中整治，会风、文风等都有很大转变。

（3）加强社会组织行业党建工作。继续实行党组成员及领导亲自联点学会，并派驻市科协党员干部到所属学会担任“第一支部书记”。动员组织所属学会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，分批次开展了赴韶山、宁乡花明楼、汨罗任弼时纪念馆等革命传统教育等主题党日活动。加强新社会组织的党建业务知识培训，推动社会组织党支部“五化”建设，开展行业党员“七一”表彰和困难党员走访慰问，凝聚广大科技工作者听党话、跟党走。

（4）落实意识形态工作责任制。制定了市科协网站、科普电子屏、“科普岳阳”微信公众号等宣传发布信息的“四个办法”，落实专人管理，严格管理流程，用制度管人管事。组织党组理论学习中心组集中（扩大）学习，先后邀请市委宣传部副部长、市文明办主任章宏平，市直属机关工委书记、教授李桂华，市委宣传部副部长戴文慧做意识形态责任制和志愿服务、中国共产党98年的光辉历程与执政经验、党的十九届四中全会精神主题宣讲，全年学习达10次。举办了3期主题教育读书班，开展了革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和廉政警示教育等活动。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出421.62万元，其中：人员支出363.28万元，公用支出49.93万元。本年结余114.62万元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为310万元，本年专项资金收入602万元（其中：年初预算310万元，争取中央、省、市项目资金292万元）。

2.专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出602万元，比上年减少2.92%。

3.专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：市科协严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

（二）专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1.部门整体支出情况分析：2019年市科协整体支出1036.15万元，其中基本支出421.62万元，占总支出的40.69%，人员支出363.28万元，占基本支出的86.16%，公用支出49.93万元，占基本支出的13.84%，项目支出614.53万元，占总支出的59.31%。

2.三公经费支出情况分析：2019年市科协“三公经费”预算21万元，实际开支11.9万元。节约预算9.1万元，比2018年11.64万元增加了0.26万元。2019年公务卡消费额度在规定比率内。

3.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，市科协资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2019年12末固定资产1272.87万元，其中2019年资产新增和盘盈共计131.94万元。

4.部门整体结余资金分析：市科协2019年结余114.62万元，其中：项目支出结余114.62 万元。

五、存在的主要问题 

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

六、改进措施和有关建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评表

 

 

填报人：杨 岳               联系电话：0730---8634551