目 录
第一部分 岳阳市科协2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市科协2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1）开展学术交流，促进科技教育和经济发展。
2）依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。
3）反映科学技术工作者的诉求和意见；组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。
4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
5）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。
6）开展民间国际科学技术交流活动。
7）开展继续教育和科学培训工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设科室3个，所属事业单位2个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、学会部、普及部。所属事业单位分别是岳阳市科技活动管理中心和岳阳市科技馆。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1）市科协部门本级
2）市科技馆
3）市科技活动管理中心
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和2个事业单位（科技活动管理中心及科技馆）预算在内。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、事业单位经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、事业单位经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，以及没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全民科学素质纲要办经费等项目经费。
收入主要包括一般公共预算；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数350.95万元，其中，经费拨款336.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款14万元。收入较去年增加48.57万元，主要是经费拨款增加50.57万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数350.95万元，其中，科学技术支出270.12万元，社会保障和就业37.25万元，医疗卫生与计划生育21.23万元，住房保障22.35万元，支出较去年增加48.57万元，主要是经费拨款增加50.57万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入350.95万元（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为329.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：全民科学素质纲要办经费1万元，主要是用于开展提高全民科学素质活动等方面；学术交流活动经费1万元，主要是用于开展学术交流活动等方面；非税收入征收成本13万元，主要是下属事业单位科技馆用于开展青少年科技活动等方面；科技场馆经费6万元，主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费年初预算数62.89万元，比2017年预算增加25.16万元，上升66.68%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算支出72.58万元，与上年持平。其中：公务接待费39.5万元、因公出国(境)费6万元、公务用车运行维护费6万元，其他交通费用21.08万元。
（三）政府采购情况：2018年无大宗政府采购预算。
（四）国有资产占有情况
截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，待报废车辆1辆(使用权在二级机构）。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。其余的办公设备及办公用房的固定资产共计847.58万元。
（五）关于2018年度绩效目标设置情况
2018年部门整体支出绩效目标350.95万元，其中：基本支出329.95万元，项目支出21万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计350.95万元，无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》及第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
（一）机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2018年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
