岳阳市科协2017年部门整体绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）基本情况
市科协是市委领导下的人民团体。其预算机构包括机关本级和下属二级机构（科技活动管理中心和科技馆）。其中机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技活动管理中心和科技馆都为事业单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用事业单位会计制度。
1、机构设置情况
市科协机关为财政全额拨款的正处级行政单位，内设办公室、科普部、学会部；下属两个全额拨款事业单位：市科技馆和科技活动管理中心。
2、人员情况
市科协核实人员编制共有28人，其中行政编制11个，事业编制17个。2016年末实有人数28人，其中行政在职13人，事业在职15人。
3、主要工作职能
① 科协机关本级主要工作职责
其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展；依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。
② 科技活动管理中心主要工作职责
主要职能职责是：按照《中国科学技术协会章程》的要求，为科技活动提供服务；负责推动企业科协的体系和组织建设，为企业科协工作提供指导和服务；负责组织开展推动企业科技创新的各类公共科技服务工作；负责各类公共科技信息、资源的建立、管理与推广工作；负责组织科技人员围绕本市经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展决策咨询，提供科学建议；完成主管部门交办的其他工作。
③ 科技馆主要工作职责
从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。
（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
1、整体支出规模：
全年共支出1003.3万元，其中：基本支出359.39万元（人员支出355.81万元，公用支出3.58万元），项目支出643.91万元。
1、使用方向：
依照《科普法》组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质纲要》，开展学术交流活动、企业科技活动、青少年科技活动，科学技术培训，推进创新驱动示范市建设，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，推荐科普示范单位和个人，科技精准扶贫及科技工作者队伍建设等。
3、主要内容、涉及范围：
① 深入实施创新驱动助力工程。5月9日，举办中国科协创新驱动科技成果转化服务中心岳阳市分中心启动暨岳阳市科技工作者创新创业服务中心挂牌仪式，省科协党组书记刘小明，中国科协中关村天合转促中心主任朱希铎，市委常委、市委组织部长王瑰曙，市政府副市长李为，同济大学教授、博士生导师沈军，湖南理工学院校长卢先明等领导，以及有关部门和单位负责人出席。会上，华容县人民政府与中关村天合转促中心签署了《华容县智慧防汛综合平台项目合作协议》；湖南天欣集团与同济大学签署了《新材料项目合作协议》；湖南理工学院与市科协签署了《高校科技服务地方战略合作框架协议》。推进重大创新项目落地。围绕企业发展需求，已形成重大科研合作项目6个，其中，重点促成了华容智慧防汛综合管理平台、天欣科技新材料、华文食品卤制技术创新3个科技成果转移转化的好项目；湖南黄金洞矿业的尾矿胶合结充填技术和井巷掘进机项目已进入中试阶段。中科电气、科美达电气、新泰和农业、尤特尔生物化工等一批科技创新企业都与科研院所达成产学研合作。搭建科技成果转化远程服务系统平台，3月29日，市科协科技成果转化远程服务系统平台启动运行，实现岳阳与北京中关村的互联互通，能够实时开展产业前沿技术大讲堂、科技成果评价会、企业需求对接会等活动。已通过远程视频系统服务平台，共享产业前沿技术大讲堂5次，开展科技成果评价1次、科技需求对接1次。9月20日，利用平台开展市自来水公司“岳阳‘供水水务通’”科技成果评价，中关村6名专家和市自来水公司3名科技人员通过远程视频系统对科技成果进行评价，成为全国第一例远程视频评价的典型范例。
② 积极推动企业营造创新氛围。指导19家企业科协深入开展“创新争先”活动，发挥企业科协在创新驱动发展中的主体作用，2017年，全市企业科协攻克技术难题52个，申报专利201项，引进创新专利60项，推动了企业的创新发展。继续推进科技信息企业推广应用工作，建立免费使用平台，向115家企业推送国外科技信息，信息量约2500万条，有效促进了企业二次创新。其中湖南奥力斯电梯公司通过使用本平台，申报发明专利3个，典型经验被湖南省科协向全省推广。联系组织中国科技大学、同济大学、中国农科院、中国轻工业环境保护研究所、中科院工程研究所、兰州大学、中科院高能物理所等100余名高端专家团队为成成油化、中岭化工、向红机械等企业提供服务。组织湖南理工学院教授专家对接企业进行深度服务，帮助岳阳新华达制药有限公司等5家企业攻克技术难题11项。指导巴陵石化、新泰和绿色农业成功获批省级院士专家工作站，长炼获批省级院士专家示范站。
③ 深入实施基层科普行动计划，2017年，我市平江县瓮江镇石坳村等3个村、屈原管理区永康养殖农民专业技术协会等2个协会、湘阴县文星镇望滨社区等7个社区、平江县科协等2个单位和2名农村科普带头人获中国科协、财政部和省科协、省财政厅“基层科普行动计划”支持，共获奖补资金150万元。
④ 积极参与中心工作。根据全市统一部署，市科协严格落实防汛责任，做好防汛救灾工作。全市科协系统组织动员农学会农技专家等科技人员深入灾区一线，帮助受灾群众防灾自救，活动中，市科协组织动员农技专家200多名，印发救灾技术资料30余万份。
⑤ 5、扎实推进《纲要》实施。积极履行市科协的纲要办职责，科学编制下发我市《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》，明确我市“十三五”期间全民科学素质工作的目标任务。积极推动“实施科学素质纲要工作任务”纳入全市2017年度综合绩效考评内容。全年各成员单位共开展公民科学素质和技能培训6万余人次，发放科普资料8万余份。市科协还重新修订和编印了公民科学素质读本一套12本1.85万册，向各机关、乡镇（街道）、村（社区）、学校和市民免费赠阅。
⑥ 着重抓好青少年科技教育。举办市第18届青少年模型竞赛、市青少年机器人大赛、市第39届青少年科技创新大赛等。组队参加省机器人大赛，我市选手喜获7块金牌、6块银牌、11块铜牌的好成绩，市科技馆荣获湖南省青少年机器人竞赛优秀组织奖。选送我市青少年优秀作品参加第38届湖南省青少年科技创新大赛，喜获一等奖7项、二等奖11项、三等奖21项，市科技馆荣获优秀组织奖。继续实施岳阳市巴陵千名小院士孵化工程，以馆校结合的模式，在全市12所中小学校、近700名学生免费开设“培育青少年综合创新思维系列训练课程”。
⑦ 精心搞好科普活动。组织开展以“创新驱动发展，科学破除愚昧”为主题的2017年全国科普日活动，展出展板105块、科技产品40多种、发放科普资料和书籍2万余册。科普日期间，各级科协组织共举办报告会6场次、科普讲座200余场次、科普展览27次、发送科普短信5000余条、分发科普资料10万余份，全市参与科普日活动的市民达15万余人次。开展“中国流动科技馆”湖南巡展岳阳站点活动，以“体验科学”为主题，设声光体验、电磁探秘等7个主题展区，50余件经典互动展品与机器人等科学表演、科普活动相结合，先后在汨罗市、湘阴县等县市巡展，参展中小学生达到13万人次。
⑧ 积极推送科普讲座。继续开展“科普大讲堂”品牌活动，全年举办科普报告4场次。10月10日-12日，特邀中国科技馆原馆长、国务院政府特殊津贴专家王渝生博士来岳，先后在湖南理工学院、岳阳县一中、岳阳市委党校，为2300余名高校师生、党员干部作“科技革命改变世界发展格局”专题科普报告。此外，组织市科普讲师团成员开展了科普报告“五进”（进机关、村、社区、学校、企业）活动，围绕食品安全、健康养生、应急避险、环境保护、气象知识等内容开展科普讲座102场次，受益群众达5000余人次。
⑨ 充分发挥阵地作用。市科技馆常设展览继续面向社会免费开放，全年开放天数超过240天，组织科普志愿者服务600余人次，接待团体60余个，接待观众5万人次。发挥科普大篷车流动科技馆作用，先后开进了经开区通海路中学、汨罗市第一中学、湘阴县知源中学等30多所中小学开展科普活动，累计发放科普资料1000余册、放映科普影片100多部。精心打造科普宣传品牌，与岳阳广播电视台共同开设《科普岳阳》栏目，每两周一期向公众播出，制作科协公益宣传片。加快推进科普信息化，在岳阳楼区学院路社区、湘阴县文星镇望滨社区等新建6台科普屏媒，进一步加快了科普e站建设。“科普岳阳”微信公众号面向公众发布科普知识，全年共推送信息1500余条，开展科普答题竞赛活动，参与答题人数突破4000人次。
⑩ 加强对科技工作者的政治引领。开展首届全国科技工作者日活动，在全市广泛开展了召开座谈会、走访看望基层一线科技工作者等系列活动。5月30日，市委常委、市委人才工作领导小组组长、市委组织部部长王瑰曙发表主题电视讲话，5月31日，市委市政府在《岳阳日报》刊登《致全市广大科技工作者的慰问信》。11月8日，邀请教育部科学技术委员会学部委员、湖南师范大学校党委委员、副校长、博士生导师匡乐满教授，在湖南理工学院作《科学道德与学风建设——高等学校科学技术学术规范》报告，市科协所属社会组织、高校科协代表、高校师生代表等近600人参加报告会。召开全市科技工作者学习贯彻党的十九大精神座谈会。
⑪ 狠抓“两新”组织党建工作。组建成立中共岳阳市科学技术协会社会组织行业委员会，在今年7月实现了所属44党组织全覆盖，社会组织党组织覆盖率达到100%。
⑫ 托举宣传优秀科技人才。按照市委人才工作领导小组统一部署，做好2017年巴陵青年英才支持计划实施工作。
⑬ 扎实开展建家交友工作。与市委组织部联合成立市科技工作者创新创业服务中心，已建成岳阳市科技工作者创新创业服务中心网站，建立了专家人才库、企业需求库、科技成果库、科研项目库，组织电磁行业人才沙龙、环保新技术交流会、博士人才沙龙、巴陵青年英才人才沙龙、茶文化人才沙龙等活动5次，参与科技人才400余人。筹建大学生创客基地，已开展活动1次。
⑭ 举办第七届中国湖泊论坛。11月23日-24日，以“湖泊生态环境保护修复与绿色发展”为主题的第七届中国湖泊论坛在岳阳举行，来自全国各地从事湖泊研究、湖泊保护与管理的专家学者近800人参加论坛活动。
⑮ 引进高端智力服务华容智慧防汛。为有效化解险情监测难、防汛人力不足的难题，华容县委、县政府提出了“华容智慧防汛建设”的设想。岳阳市科协获悉后，促成了华容县政府和北京中关村天合转促中心的合作。历经9个多月专家团队的努力，已完成华容智慧防汛综合管理平台的总体设计。
⑯ 努力为党委政府科学决策服务。与市人社局、科技局联合开展岳阳市第十二届自然科学优秀学术论文评选活动，共收到参评论文102篇，评选出一等优秀论文23篇，二等优秀论文41篇，三等优秀论文26篇。根据党委政府的科学决策需要和产业发展需要，组织学会开展学术交流，举办云溪区环保论坛新技术交流会议等30余场次，参与5000余人；组织科技工作者撰写建言16则，其中市老科协的《关于缓解我市主城区‘停车难’的建议》得到胡忠雄书记、刘和生市长的批示。
⑰ 成功召开全市科技创新暨科学技术奖励大会和市科协第七次全市代表大会。市科协“七大”于3月22日隆重开幕，会期2天，与全市科技创新暨科学技术奖励大会合并召开。
⑱ 加强科协组织建设。制订出台了《市级学会管理办法（试行）》、《企业科协考核工作办法》等规范性文件。对11家学会及服务能力得到明显提升的学会（协会）、4家企业科协、城区4个市级基层科普示范基地进行了重点资助。新成立了市针灸学会、市保健养生协会2个学会，新建了市自来水公司科协、长炼机电公司科协2个企业科协，新建农技协组织28个，湖南绿色化工产业园科协1个园区科协，全市园区科协组织建设实现零的突破，扩大了科协组织的覆盖面。
⑲ 推进科协系统改革。11月，《岳阳市科协系统深化改革实施方案》经市委深改组会议审议通过，由市委办正式印发。
⑳ 突出队伍建设。加强人才引进，参与全市事业单位“四海揽才”招聘计划，招录了2名优秀专业技术人才，公开招聘了5名劳务派遣人员。加强干部培训，组织市、县两级科协干部赴广东珠海、东莞、新疆乌鲁木齐、哈密等兄弟地市科协学习考察。今年提拔正科实职干部2名，争取市委支持，内部提拔副调研员1人。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
全年基本支出359.39万元，其中：人员支出355.81万元，公用支出3.58万元。本年结余2.4万元。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为270.4万元，本年专项资金收入570万元（其中：年初预算270.4万元，争取中央、省、市项目资金299.6万元）。
2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出643.91万元，比上年增长29.56%，增长的主要原因是2017年承办了“第七届中国湖泊论坛”和“岳阳市科技创新大会暨七大换届大会”等大型活动。
3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析：市科协严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。
（二）专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1、部门整体支出情况分析：2017年市科协整体支出1003.3万元，其中基本支出359.39万元，占总支出的36%，人员支出355.81万元，占基本支出的99%，公用支出3.58万元，占基本支出的1%，项目支出643.91万元，占总支出的64%。
2、三公经费支出情况分析：2017年市科协“三公经费”预算36.75万元，实际开支15.25万元。节约预算21.5万元，比2016年18.55万元节约3.3万元。
3、公务卡刷卡情况分析：市科协制定了公务卡管理办法，公务消费做到“应刷尽刷”， 2017年公务卡消费额度在规定比率内。
4、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，市科协资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2017年12末固定资产1086.47万元，其中2017年资产购置47.34万元，按照规定的程序购置，另市公务用车制度改革领导小组划拨公务车一辆人，资产价值17.95万元，共计65.29万元。
5、部门整体结余资金分析：市科协2016年结余164.90万元，其中：基本支出结余1.26万元，项目支出结余163.64万元。
五、存在的主要问题
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。
二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。
六、改进措施和有关建议
一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。
