岳阳市文化广电新闻出版局2016年度
部门决算公开
目录
第一部分 市文广新局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市文广新局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市文广新局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市文广新局单位概况
一、主要职能
1、指导文化市场综合执法。2、加强全市文化广电新闻出版领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。3、加强推进全市文化广电新闻出版领域体制机制改革。4、加强保护物质文化遗产的职责。5、加强全市著作权保护管理，加大反侵权盗版工作力度。
二、部门决算单位构成
根据编委核定，我局内设14个科室，所属事业单位7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是：法规科、文艺科、非物质文化遗产科、办公室加挂财务科的牌子、公共服务科、宣传科、新闻出版科、版权科、科技科、文化市场科、电影科、人事科、机关党委、纪检监察。
所属事业单位分别是岳阳文化艺术会展中心、岳阳市文物处、岳阳市图书馆、岳阳市巴陵戏传承院、岳阳市文学艺术研究所、岳阳市群众艺术馆、岳阳市美术馆。
第二部分 市文广新局2016年度部门决算表
2016年我局财政拨款收入7658.57万元，支出8161.52万元，年末结转和结余4091.06万元。
我局2016年度政府性基金预算拨款收入25万元，支出25万元。（公开表格附后）
第三部分 市文广新局2016年度部门决算情况说明
一、关于市文广新局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年我局财政拨款收入7658.57万元，其他收入296.59万元，收入合计为7955.16万元,比与上年同期减少8.5%。年末结转和结余4091.06万元。
2016年度一般公共服务支出6.5万元，文化体育与传媒支出7944.69万元，社会保障和就业支出16.24万元，城乡社区支出109.09万元，其他支出85万元，支出合计为8161.52万元,比上年同期增加6.7%。年末结转和结余支出3884.7万元。
二、关于市文广新局2016年度收入决算情况说明
2016年度一般公共服务收入6.5万元，占本年收入的0.08%；文化体育与传媒收入7738.33万元，占本年收入的97.3%；社会保障和就业收入16.24万元，占本年收入的0.2%；城乡社区收入109.09万元，占本年收入的1.32%；其他收入85万元，占本年收入的1.1%；收入合计为7955.16万元。
三、关于市文广新局2016年度支出决算情况说明
2016年度一般公共服务支出6.5万元，占本年支出的0.08%；文化体育与传媒支出7944.69万元，占本年支出的97.3%；社会保障和就业支出16.24万元，占本年支出的0.2%；城乡社区支出109.09万元，占本年支出的1.32%；其他支出85万元，占本年支出的1.1%；支出合计为8161.52万元。
四、关于市文广新局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年我局一般公共预算财政拨款收入7633.57万元，政府性基金预算财政拨款收入25万元，本年收入合计7658.57万元,比上年同期下降6.7%。年初财政拨款结转和结余3967.16万元。
2016年度一般公共服务支出6.5万元，文化体育与传媒支出7692.19万元，社会保障和就业支出16.24万元，城乡社区支出109.09万元，其他支出85万元，支出合计为7909.02万元，比上年同期增加10.4%。年末结转和结余支出3716.71万元。
五、关于市文广新局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出8161.52万元。比上年同期增加13.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共服务支出6.5万元，占本年支出的0.08%；文化体育与传媒支出7944.69万元，占本年支出的97.3%；社会保障和就业支出16.24万元，占本年支出的0.2%；城乡社区支出109.09万元，占本年支出的1.32%；其他支出85万元，占本年支出的1.1%；支出合计为8161.52万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
民主党派及工商联事务支出6万元，其他一般公共服务支出0.5万元，文化支出5252.39万元，文物支出1134.82万元，其他文化体育与传媒支出1557.48万元，社会保障和就业支出16.24万元，抚恤费15.4万元，城乡社区支出109.09万元，用于文化事业的彩票公益金支出25万元，其他支出60万元。
六、关于市文广新局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度工资福利支出2135.54万元，占一般公共预算财政拨款支出的26.17%；对个人和家庭的补助支出1018.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.48%；商品和服务支出2109.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的25.85%；其他资本性支出138.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.7%等。
七、关于市文广新局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额85.71万元，年初预算数为119.75万元，减少34.04万元；因公出国费10.39万元，年初预算数57万元，减少46.61万元；公务用车运行维护费22.22万元，年初预算数为15.2万元；增加7.02万元；公务接待费53.10万元，年初预算数47.55万元，减少5.55万元。“三公”经费整体减少的原因是我部门坚持厉行节约。
“三公”经费总额85.71万元，上年数为112.15万元，减少26.44万元；因公出国费10.39万元，上年数3.5万元，增加6.89万元；公务用车购置费0万元，上年数为29.85万元，减少29.85万元；公务用车运行维护费22.22万元，上年数为27.5万元，减少5.28万元；公务接待费53.10万元，上年数51.29万元，减少1.81万元。“三公”经费整体减少的原因是我部门减少车辆购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出相关的因公出国（境）2个团、2人；公务用车购置0辆及保有量6辆车、国内公务接待的117次，人数6686人。
八、关于市文广新局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入25万元，支出25万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1078万元。比2015年增加67万元，增长6.63%。主要原因是公用支出增加和人员增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额22.83 万元，其中：政府采购货物支出0.1 万元、政府采购工程支出66万元、政府采购服务支出162.73 万元。
(三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是流动舞台车、考古车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
收入支出决算总表 |
|||||||
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|
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|
公开01表 |
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|
部门：岳阳市文化广电新闻出版局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7,658.57 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
6.50 |
||
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
18 |
7,944.69 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
296.59 |
六、社会保障和就业支出 |
19 |
16.24 |
||
|
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
20 |
109.09 |
||
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
21 |
85.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
7,955.16 |
本年支出合计 |
22 |
8,161.52 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
||
|
年初结转和结余 |
11 |
4,091.06 |
年末结转和结余 |
24 |
3,884.70 |
||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳市文化广电新闻出版局 |
|
|
2016年度 |
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
7,955.16 |
7,658.57 |
|
|
|
|
296.59 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7,738.33 |
7,441.74 |
|
|
|
|
296.59 |
||
|
20701 |
文化 |
4,591.65 |
4,464.69 |
|
|
|
|
126.95 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
710.60 |
710.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
67.42 |
67.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2070104 |
图书馆 |
381.76 |
329.95 |
|
|
|
|
51.81 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
684.23 |
627.43 |
|
|
|
|
56.80 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
307.41 |
307.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2070110 |
文化交流与合作 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
207.50 |
207.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
2,021.27 |
2,002.93 |
|
|
|
|
18.34 |
||
|
20702 |
文物 |
1,523.73 |
1,506.05 |
|
|
|
|
17.68 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
1,146.12 |
1,128.44 |
|
|
|
|
17.68 |
||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
106.01 |
106.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2070204 |
文物保护 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070205 |
博物馆 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,622.96 |
1,471.00 |
|
|
|
|
151.96 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,622.96 |
1,471.00 |
|
|
|
|
151.96 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
109.09 |
109.09 |
|
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
109.09 |
109.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
109.09 |
109.09 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：岳阳市文化广电新闻出版局 |
|
2016年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
8,161.52 |
5,592.92 |
2,568.59 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.50 |
0.50 |
6.00 |
|
|
|
||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7,944.69 |
5,442.09 |
2,502.59 |
|
|
|
||||
|
20701 |
文化 |
5,252.39 |
4,578.57 |
673.82 |
|
|
|
||||
|
2070101 |
行政运行 |
1,010.86 |
1,010.86 |
|
|
|
|
||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
67.42 |
|
67.42 |
|
|
|
||||
|
2070104 |
图书馆 |
858.80 |
858.80 |
|
|
|
|
||||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
||||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
691.15 |
691.15 |
|
|
|
|
||||
|
2070108 |
文化活动 |
54.89 |
54.89 |
|
|
|
|
||||
|
2070109 |
群众文化 |
284.06 |
284.06 |
|
|
|
|
||||
|
2070110 |
文化交流与合作 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
158.23 |
27.50 |
130.73 |
|
|
|
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,949.98 |
1,481.31 |
468.67 |
|
|
|
||||
|
20702 |
文物 |
1,134.82 |
457.52 |
677.30 |
|
|
|
||||
|
2070201 |
行政运行 |
406.92 |
406.92 |
|
|
|
|
||||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
106.01 |
|
106.01 |
|
|
|
||||
|
2070204 |
文物保护 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||||
|
2070205 |
博物馆 |
215.48 |
|
215.48 |
|
|
|
||||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
275.80 |
|
275.80 |
|
|
|
||||
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.60 |
50.60 |
|
|
|
|
||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,557.48 |
406.00 |
1,151.48 |
|
|
|
||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,557.48 |
406.00 |
1,151.48 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.40 |
15.40 |
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
109.09 |
109.09 |
|
|
|
|
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
109.09 |
109.09 |
|
|
|
|
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
109.09 |
109.09 |
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
85.00 |
25.00 |
60.00 |
|
|
|
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
||||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳阳市文化广电新闻出版局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,633.57 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
25.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
19 |
7,692.19 |
7,692.19 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
20 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、城乡社区支出 |
21 |
109.09 |
109.09 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、其他支出 |
22 |
85.00 |
60.00 |
25.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
7,658.57 |
本年支出合计 |
23 |
7,909.02 |
7,884.02 |
25.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
3,967.16 |
年末结转和结余 |
24 |
3,716.71 |
3,716.71 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
3,967.16 |
|
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
|
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
14 |
11,625.73 |
合计 |
28 |
11,625.73 |
11,600.73 |
25.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳阳市文化广电新闻出版局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
8,161.52 |
5,592.92 |
2,568.59 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.50 |
0.50 |
6.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7,944.69 |
5,442.09 |
2,502.59 |
||
|
20701 |
文化 |
5,252.39 |
4,578.57 |
673.82 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
1,010.86 |
1,010.86 |
|
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
67.42 |
|
67.42 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
858.80 |
858.80 |
|
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
170.00 |
170.00 |
|
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
691.15 |
691.15 |
|
||
|
2070108 |
文化活动 |
54.89 |
54.89 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
284.06 |
284.06 |
|
||
|
2070110 |
文化交流与合作 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
158.23 |
27.50 |
130.73 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,949.98 |
1,481.31 |
468.67 |
||
|
20702 |
文物 |
1,134.82 |
457.52 |
677.30 |
||
|
2070201 |
行政运行 |
406.92 |
406.92 |
|
||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
106.01 |
|
106.01 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
215.48 |
|
215.48 |
||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
275.80 |
|
275.80 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.60 |
50.60 |
|
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,557.48 |
406.00 |
1,151.48 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,557.48 |
406.00 |
1,151.48 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.24 |
16.24 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.84 |
0.84 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
15.40 |
15.40 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15.40 |
15.40 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
109.09 |
109.09 |
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
109.09 |
109.09 |
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
109.09 |
109.09 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
85.00 |
25.00 |
60.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：岳阳市文化广电新闻出版局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金融 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金融 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,135.54 |
302 |
商品和服务支出 |
2,109.91 |
|
30101 |
基本工资 |
908.96 |
30201 |
办公费 |
44.05 |
|
30102 |
津贴补贴 |
274.80 |
30202 |
印刷费 |
26.46 |
|
30103 |
奖金 |
93.26 |
30203 |
咨询费 |
10.99 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
144.53 |
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
30105 |
伙食补助费 |
35.59 |
30205 |
水费 |
22.98 |
|
30106 |
绩效工资 |
576.36 |
30206 |
电费 |
110.11 |
|
30107 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.15 |
30207 |
邮电费 |
9.15 |
|
30108 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30109 |
其他工资福利支出 |
92.89 |
30209 |
物业管理费 |
82.99 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
37.05 |
|
|
|
|
30211 |
因公出国（境）费用 |
5.19 |
|
|
|
|
30212 |
维修（护）费 |
137.84 |
|
… |
… |
|
30213 |
租赁费 |
9.86 |
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
1.75 |
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
5.70 |
|
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
10.09 |
|
|
|
|
30217 |
专用材料费 |
1,007.32 |
|
|
|
|
30218 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
|
|
30219 |
专用燃料费 |
39.68 |
|
|
|
|
30220 |
劳务费 |
36.69 |
|
|
|
|
30221 |
委托业务费 |
218.52 |
|
|
|
|
30222 |
工会经费 |
83.84 |
|
|
|
|
30223 |
福利费 |
0.29 |
|
|
|
|
30224 |
公务用车运行维护费 |
12.81 |
|
|
|
|
30225 |
其他交通费用 |
41.86 |
|
|
|
|
30226 |
税金及附加费用 |
14.04 |
|
|
|
|
30227 |
其他商品和服务支出 |
139.64 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,018.78 |
310 |
其他资本性支出 |
138.62 |
|
30301 |
离休费 |
22.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
597.78 |
31002 |
办公设备购置 |
71.16 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
50.68 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.02 |
31004 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
222.09 |
31005 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.03 |
31006 |
信息网络及软件购置更新 |
5.60 |
|
30307 |
医疗费 |
13.60 |
31007 |
其他资本性支出 |
11.17 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
31.83 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
50.02 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.18 |
|
|
|
|
30313 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
80.20 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门名称：岳阳市文化广电新闻出版局 单位：万元 |
|||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
119.75 |
57 |
15.2 |
|
15.2 |
47.55 |
85.71 |
10.39 |
22.22 |
|
22.22 |
53.1 |
|
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门： 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 25.00 25.00 25.00 229 其他支出 25.00 25.00 25.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 25.00 25.00 25.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 25.00 25.00 25.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。