一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算666.09万元，其中：经费拨款666.09万元。
(二)支出预算：2015年支出预算666.09万元，其中：工资福利支出403.2万元，一般商品服务支出56.31万元，对个人和家庭的补助支出204.58万元，项目支出2万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：社会保障和就业支出20.48万元、文化体育与传媒支出645.61万元）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算9.7万元，其中：公务接待费4.7万元、其他交通费用5万元。
岳阳市巴陵戏传承研究院
2015年9月18日
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：市巴陵戏研究传承院 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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666.09 |
666.09 |
666.09 |
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666.09 |
603.42 |
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62.67 |
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工资福利支出 |
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403.20 |
403.20 |
403.20 |
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403.20 |
382.72 |
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20.48 |
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基本工资 |
147.07 |
147.07 |
147.07 |
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147.07 |
147.07 |
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医疗保险 |
17.01 |
17.01 |
17.01 |
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17.01 |
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17.01 |
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生育保险 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
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1.43 |
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1.43 |
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工伤保险 |
2.04 |
2.04 |
2.04 |
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2.04 |
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2.04 |
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绩效工资/其他津贴补贴 |
235.65 |
235.65 |
235.65 |
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235.65 |
235.65 |
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一般商品和服务支出 |
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56.31 |
56.31 |
56.31 |
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56.31 |
54.67 |
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1.64 |
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办公费 |
7.24 |
7.24 |
7.24 |
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7.24 |
7.24 |
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印刷费 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
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1.41 |
1.41 |
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水费 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
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0.75 |
0.75 |
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电费 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
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4.70 |
4.70 |
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物业管理费 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
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4.70 |
4.70 |
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差旅费 |
9.40 |
9.40 |
9.40 |
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9.40 |
9.40 |
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维修费 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
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1.88 |
1.88 |
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培训费 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
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1.88 |
1.88 |
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招待费 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
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4.70 |
4.70 |
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工会经费 |
2.45 |
2.45 |
2.45 |
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2.45 |
2.45 |
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|
工会经费 |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
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|
1.64 |
|
|
1.64 |
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福利费 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
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|
3.68 |
3.68 |
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离退休公用支出 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
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4.40 |
4.40 |
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|
邮电费 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
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4.70 |
4.70 |
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节编奖励 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
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0.90 |
0.90 |
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|
其他商品和服务支出 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
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1.88 |
1.88 |
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|
对个人和家庭补助支出 |
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204.58 |
204.58 |
204.58 |
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204.58 |
164.03 |
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40.55 |
|
退休费 |
78.98 |
78.98 |
78.98 |
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|
78.98 |
78.98 |
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住房公积金 |
40.55 |
40.55 |
40.55 |
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|
40.55 |
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40.55 |
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|
绩效工资/其他离退休津补贴 |
85.05 |
85.05 |
85.05 |
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|
85.05 |
85.05 |
|
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|
专项商品和服务支出 |
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2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
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|
演出设备添置费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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|
|
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|
2.00 |
2.00 |
|
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