目 录
第一部分 湖南城陵矶新港区土地储备中心2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分部门预算公开表格
第一部分：
湖南城陵矶新港区土地储备中心2025年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责编制湖南城陵矶新港区规划范围内中长期土地储备规划和年度计划；负责辖区内土地收购、报批、储备和土地出让的前期工作；负责储备土地的管护、临时利用和前期开发；负责土地储备资金管理等工作。
（二）机构设置
仅包括中心机关本级，无二级机构。
二、部门预算单位构成
湖南城陵矶新港区土地储备中心部门预算仅包括中心本级预算，无二级机构。
三、部门收支总体情况
湖南城陵矶新港区土地储备中心2025年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2025年预算总收入71924.63万元。其中：一般公共预算拨款收入211.70万元，政府性基金预算拨款收入71712.93万元。收入总数较去年增加9404.63万元，主要是：一般公共预算拨款收入减少52.30万元，政府性基金预算拨款收入增加9456.93万元。
（二）支出预算
2025年预算总支出71924.63万元。其中：基本支出197.70万元（工资福利支出179.51元、一般商品和服务支出18.19万元；对个人和家庭的补助0万元）；项目支出71726.93万元 （土地储备管理工作经费10万元；劳务派遣人员工资4万元；征地征拆及报批71712.93万元）。支出总数较去年增加9404.63万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：2025年预算数为197.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年预算数为14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2025年政府性基金预算支出71712.93万元，主要为：安排征地征拆及报批资金71712.93万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款197.70万元，比2024年减少38.30万元，主要原因是：厉行节约，压减工作经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要原因是：厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
本年度无政府采购计划。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
