一 、部门(单位)基本情况
2023年部门实有12人，其中编内4人。主要负责拟订新港区招商引资政策并组织实施；负责牵头组织新港区招商推介、项目考察和签约、招商节会等活动，并承担产业项目的策划、包装、推介和评审、引进、洽谈、签约等工作；负责招商引资信息储备和统计工作。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费，2023年部门公用支出12.68万元。
(二) 项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于宣传、资产管理等。2023年年初预算批复的项目支出为128799万元，实际决算支出60809.74万元。
三、 政府性基金预算支出情况
无。
四 、国有资本经营预算支出情况
无。
五、 社会保险基金预算支出情况
无。
六、 部门整体支出绩效情况
2023年，根据管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分(详见附表1)，财政支出绩效为“优”。
七、存在的问题及原因分析
日常财务工作中规范性有待加强。
八、 下一步改进措施
加强规范资金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按规定公示。
十、其他需要说明的情况
无。
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
4 |
12 |
33.33% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
||||||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
||||||
|
其中：公车购置 |
||||||
|
公车运行维护 |
||||||
|
2、出国经费 |
||||||
|
3、公务接待 |
||||||
|
项目支出： |
||||||
|
1、招商引资及宣传画册 |
76.31 |
110 |
109.39 |
|||
|
2、财源建设奖励资金 |
2235.78 |
128689 |
60700.35 |
|||
|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
||||||
|
… · |
||||||
|
公用经费 |
13.36 |
18 |
12.68 |
|||
|
其中：办公经费 |
8.06 |
5 |
1.28 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
0.2 |
0.198 |
|||
|
政府采购金额 |
39.21 |
/ |
39.36 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
||||||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
厉行节约保障措施 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中
的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 2
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算 部门名称 |
招商联络部 |
|||||||
|
年度预 算申请 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
128817 |
128817 |
60822.42 |
10 |
47.22% |
9 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：128817 |
其中：基本支出：12.68 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：109.39 （招商引资及宣传画册） |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
项目支出：60700.35 （财源建设奖励资金） |
|||||||
|
其他资金： |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、促推重大项目，集中力量攻关，进一步提升新港区在企业中的知名度和影响力； 2、开展定向招商，壮大特色产业集群； 3、创新招商方式，在区域开放合作上力求突破；继续完善分行业分地域的招商引资项目库、客商资源库，在全市投促进系统实现资源共享，实现招商部门与外来投资企业的项目无缝对接； 4、加强目标考核，加快签约项目建设进度，推动项目早日落地； 5、加大业务培训，打造一支高素质、专业型招商干部队伍。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
新引进产业项目，合同引资额，三类500强 |
完成新引进产业项目20个，合同引资额220亿元的目标，力争引进1家世界500强企业。 |
2023年全年共签约项目43个，合同引资额252.25亿元，“三类500强”完成2家（攀华、紫光）。 |
14 |
14 |
||
|
参与省市重大节会，新港区做专题推介； |
不少于2次 |
2次 |
6 |
6 |
||||
|
质量指标 |
推进产业基础再造，大力发展优势产业链，紧盯“千百十”工程，着力建链补链延链强链、推动产业链与供应链、创新链、人才链、资金链、价值链“六链融合”，全面优化产业生态。 |
完成 |
已完成 |
6 |
6 |
|||
|
时效指标 |
专题招商活动按计划时间完成率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|||
|
招商引资目标任务按计划时间完成率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
||||
|
成本指标 |
严格按财政预算实施，控制率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|||
|
严格遵守政府采购程序 |
100% |
100% |
6 |
6 |
||||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
新引进产业项目，合同引资额，三类500强 |
完成新引进产业项目20个，合同引资额220亿元的目标，力争引进1家世界500强企业。 |
2023年全年共签约项目43个，合同引资额252.25亿元，“三类500强”完成2家（攀华、紫光）。 |
9 |
9 |
||
|
社会效 益指标 |
1.提升新港区在企业中的知名度影响力 2.壮大特色产业集群 |
知名度得到提升 |
知名度得到提升 |
7 |
7 |
|||
|
生态效 益指标 |
投资企业物理、化学环保指标达标率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
|
可持续影 响指标 |
投资企业可持续发展 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务单位满意率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
|
|
100 |
99 |
||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附 件 3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
招商引资及宣传画册 |
|||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
招商联络部 |
||||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
110 |
110 |
109.39 |
10 |
99.45% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
110 |
110 |
109.39 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
积极参加省厅及市委、市政府举办的系列招商活动、推介会及其他自办的专题招商活动，配合完成新港区项目目标任务。 |
已完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
新引进产业项目，合同引资额，三类500强 |
完成新引进产业项目20个，合同引资额220亿元的目标，力争引进1家世界500强企业 |
2023年全年共签约项目43个，合同引资额252.25亿元，“三类500强”完成2家（攀华、紫光）。 |
8 |
8 |
||
|
制订并印发新版招商引资宣传手册 |
1000册 |
1000册 |
7 |
7 |
||||
|
参与省市重大节会，新港区做专题推介 |
不少于2次 |
2次 |
7 |
7 |
||||
|
质量指标 |
预算执行率 |
100% |
99.45% |
7 |
6 |
|||
|
省市重大招商活动按计划参加率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
||||
|
时效指标 |
专题招商活动按计划时间完成率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
|
成本指标 |
按财政预算实施 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
新引进产业项目，合同引资额 |
完成新引进产业项目20个，合同引资额220亿元的目标 |
2023年全年共签约项目43个，合同引资额252.25亿元 |
9 |
9 |
||
|
社会效 益指标 |
提升新港区在企业中的知名度影响力 |
知名度得到提升 |
知名度得到提升 |
7 |
7 |
|||
|
生态效 益指标 |
投资企业环保达标率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
|
可持续影 响指标 |
符合国家支持的新兴产业目录 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务单位满意率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： —8 —
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
财源建设奖励资金 |
|||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
招商联络部 |
||||||
|
项目资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
128689 |
128689 |
60700.35 |
10 |
47.17% |
8 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
128689 |
128689 |
60700.35 |
|||||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
加快项目建设进度，争取早日投产运营 |
达到年初绩效目标管理 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
高新产业园厂房协议入住率 |
75% |
已完成 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
租厂房项目实现投产 |
完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
年度内完成 |
完成 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
按财政预算实施 |
未超预算 |
未超预算 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
吸引相关企业落地投资，带动整体经济发展 |
完成 |
已完成 |
9 |
9 |
||
|
社会效 益指标 |
提升新港区在企业中的知名度影响力 |
完成 |
已完成 |
7 |
7 |
|||
|
生态效 益指标 |
实现高效率、低消耗，符合“坚持环境保护、节能减排”的规划原则，保护生态环境 |
完成 |
已完成 |
7 |
7 |
|||
|
可持续影 响指标 |
实现企业可持续发展 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
服务单位满意率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||
部门整体支出绩效自评工作考核评分表
|
一级 指标 |
二级指标 |
评分标准 |
所需佐证材料 |
|
布置 工作 10分 |
自评通知 (8分) |
1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评 主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求 等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺 1项扣1分，最多扣6分。 |
绩效自评通知盖章的电子版 |
|
工作小组 (2分) |
成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分 |
本部门、本单位预算绩效管理领 导小组/绩效评价工作小组有关 文件盖章的电子版 |
|
|
实施 评价 20分 |
单位自查 (10分) |
市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移 支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都 要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位 没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 |
1、转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主 管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|
提交报告 (10分) |
按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
||
|
自评 报告 70分 |
完整性 (15分) |
1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分 |
|
|
绩效 自评表 (20分) |
1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算 执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比 例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情 扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指 标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益 的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
||
|
反映问 题情况 (20分) |
从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府 采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10-12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |
||
|
建议情况 (15分) |
建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
||
|
合计 |
100分 |
||