一、部门(单位)基本情况
（一）编制机构情况
我分局共有人员编制8个，实有在职干部职工7人，其中在编在岗7人，大专以上学历占100%。
（二）主要工作职责
贯彻执行环境保护的法律、法规和方针、政策并组织实施。制订本辖区的环境保护规划和计划，经批准后组织实施；对辖区内环境保护实施统一监督管理，对排污单位实施监督检查；负责污染治理项目计划报批及组织实施；按照权限审核开发建设项目、技术改造项目的环境影响报告书（表）；受当地管委会委托，负责辖区内环境目标责任制的组织协调工作；负责环境统计与信息工作；负责辖区内污染事故处理和来信来访工作。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费。我分局2022年度基本支出0万元，其中人员支出0万元，公用支出0万元，三公经费支出0万元。
(二)项目支出情况
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2023年年初预算批复的项目支出为221.07万元，实际支出198.87万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2023年的项目支出为198.87万元，主要用于年初批复项目支出。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、专项资金管理情况分析
按规定发布奖补申报通知，公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
根据自评绩效评分细则，我分局严格执行预算管理，防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高资金使用效益。并完成了以下任务：
1、环保管家。聘请湖南中汇环境科技有限公司为新港区环保管家（含综保区），对园区企业进行全面排查，统一推进环境污染第三方治理服务工作，按协议、方案要求提供环保技术咨询服务、开展环境风险隐患排查、园区信用评价等。
2、空气小微站建设及运维。完成空气小微站运维任务，实时监控辖区空气环境质量。
3、岳阳中天石化有限公司土壤污染状况调查。对已纳入污染地块系统的疑似污染地块开展土壤污染状况调查，已上会并通过专家评审。
4、环保督察整改迎检经费。用于分局、区生环委办印刷宣传费、工作餐费、办公费、执法监测费用。
5、园区环境污染第三方治理项目。完成园区生态环境信息综合监管平台并实现与省级平台间的对接数据交换。
七、存在的问题及原因分析
1、预算执行进度有待进一步提高。
2、根据我单位工作职能的履行情况，监测、监察能力建设等专项资金的使用与我单位财政拨入行政运行经费等资金集合使用，未严格区分资金使用范围。
3、生态损害赔偿鉴定评估项目因企业已自行完成整改，省厅对该项生态损害赔偿鉴定评估是否还需进行仍在考量，生态损害赔偿鉴定评估一直未出正式报告，项目未完成，导致资金执行率未达目标。
八、下一步改进措施
1、进一步加快预算执行进度。加快预算执行，加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。
2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
2、此次绩效自评报告将在湖南城陵矶新港区官网予以公告，向社会公开，广泛接受群众监督。
附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2023年度部门整体支出绩效自评表
3.2023年度项目支出绩效自评表
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
8 |
7 |
100% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
项目支出： |
177.86 |
221.07 |
198.87 |
|||
|
1、业务工作经费 |
143.2 |
211.07 |
198.87 |
|||
|
2、运行维护经费 |
34.66 |
10 |
10 |
|||
|
3、市级专项资金(一个专项一行) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
… · |
||||||
|
公用经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：办公经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
政府采购金额 |
91 |
92.07 |
91.98 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制 率 |
预算投资 (万元) |
实际投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
厉行节约保障措施 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中
的一般商品和服务支出。
填表人：苏婷 填报日期：2024.7.1 联系电话：18273883965 单位负责人签字：
附件2
2023年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算 部门名称 |
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局 |
|||||||
|
年度预 算申请 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
221.07 |
221.07 |
198.87 |
10 |
89.96% |
8.99 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：198.87 |
其中：基本支出：0 |
|||||||
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：198.87 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
||||||||
|
其他资金：0 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
目标1：抓好第二轮中央环保督察各项反馈问题整改销号。 目标2：严厉打击环境违法行为。 目标3：开展生态环境治理。 目标4：完成污染防治攻坚战目标任务。 |
1.已完成2023年第二轮中央环保督察各项反馈问题整改销号。 2.开展专项执法检查，2023年已立案16起，其中免罚4起；已处罚11起，金额24万元。 3.已完成14个入河排污口整治。 4.均按时序完成污染防治攻坚战任务。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
完成14个入河排污口整治。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
征收排污权有偿使用及交易费1.5万元。 |
征收排污权有偿使用及交易费1.5万元。 |
征收排污权有偿使用及交易费5.14万元 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
提高环境监测、监察能力。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
抓好环保督察各项反馈问题整改销号。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
支出控制在预算内。 |
221.07 |
198.87 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标(30分) |
经济效 益指标 |
完善工业园水污染防治，完成排污口整治。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
芭蕉湖水环境质量稳中向好。 |
年均Ⅲ类水质 |
年均Ⅲ类水质 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
完成长江入河排污口整治 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
可持续影 响指标 |
加强工业园区企业准入审核。 |
加强工业园区企业准入审核。 |
严格按照园区准入清单对拟入驻企业进行环保审核 |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
群众对环境质量改善的满意度。 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
填表人：苏婷 填报日期：2024.7.1 联系电话：18273883965 单位负责人签字：
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局 |
|||||||
|
主管部门 |
岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局 |
实施单位 |
湖南中汇环境科技有限公司 |
|||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
92.07 |
92.07 |
92.06 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
92.07 |
92.07 |
92.06 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
||||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
开展园区第三方治理，对辖区内企业进行日常监管 |
与第三方治理机构签订第三方治理协议，完成第三方治理实施方案编制并按协议、方案要求提供环保技术咨询、开展环境风险隐患排查等。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
聘请一家有资质的环保公司为环保管家 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
园区环境管理水平，环境质量 |
有所改善 |
园区环境管理水平提高，城陵矶站点空气质量达到国家二级标准，芭蕉湖水质稳定达到三类 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
服务期一年 |
按合同约定时间为准 |
已服务一年 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
控制在成本内 |
92.07万元 |
92.06万元 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标(30分) |
经济效 益指标 |
为企业提供环保诊断和咨询、减轻企业环保资金负担 |
经济平稳发展 |
减轻了企业环保资金负担 |
10 |
10 |
||
|
社会效 益指标 |
园区环境管理水平及企业环保管理能力 |
有所提高 |
园区环境管理水平提高，企业环保意识提高 |
10 |
10 |
|||
|
生态效 益指标 |
生态环境改善情况实现可持续发展 |
有所改善 |
城陵矶站点空气质量达到国家二级标准，芭蕉湖水质稳定达到三类 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影 响指标 |
生态环境改善情况实现可持续发展 |
有所改善 |
城陵矶站点空气质量达到国家二级标准，芭蕉湖水质稳定达到三类 |
5 |
5 |
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
群众满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||