2023年度岳阳市交通质量和安全监督站

（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月12日

（此页为封面）

2023年度岳阳市交通质量和安全监督站

单位整体支出绩效自评报告

单位基本情况

（一）职能职责

1、负责拟定相关行业发展规划规范性文件并组织实施的行政辅助工作。

2、负责权限内公路、水运等建设工程质量、安全生产、工程造价监督管理的事务性工作。

3、负责权限内公路、水运等建设工程日常巡查和有关技术专项检查工作；协助开展行政检查工作。

4、负责受监项目竣（交）工验收的质量鉴定和检测核验工作。

5、负责交通建设项目投资估算、概算、预算、决算及招标标底审查的事务性工作。

6、负责权限内公路、水运等建设工程质量、安全生产隐患、安全事故、失信行为和造价问题的投诉举报受理工作；参与质量、安全生产事故调查工作。

7、负责权限内公路、水运等建设工程从业单位和人员信用评价管理的事务性工作；负责监理和检测单位及其从业人员资质资格情况和从业行为监督的行政辅助工作。

8、负责交通建设行业从业单位和人员的培训、考核、认定等事务性工作。

9、负责交通建设工程造价资料调查、收集、整理，为编制计价依据提供依据；负责定期发布各县市区交通建设工程材料参考价格。

（二）机构设置及在职人员情况

1、本单位设综合部、公路工程质量监监督部、水运工程质量监督部、安全生产监督部、行业服务部、检测监理监督部、财务部、党办等8个内设机构，设市交通建设工程造价所1个分支机构。

2、在职人员情况：本单位截止2023年12月31日，在职人员45人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出781.49万元，其中：人员经费718.75万元，占基本支出的91.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.74万元，占基本支出的8.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目支出情况

2023年度一般公共预算项目支出27万元，其中工程施工安全监督工作专项支出5万元，工程质量监督工作专项支出10万元，工程质量监督专项抽检检测支出12万元，主要用于受监工程施工安全专项及考评、受监工程质量监督、受监工程实体质量专项抽检检测等专项业务工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的一年，更是全市交通建设提档升级突破之年。一年来，全市交通质安系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市交通运输局的坚强领导和省交通质安局的关心支持下，凝心聚力、攻坚克难，交通建设稳步推进，行业管理规范有序，质量安全监管有力有效，各项工作取得较好成绩，为“七个岳阳”建设作出了积极贡献。先后荣获“五化”建设提质工程示范党支部、省级造价工作先进单位、2023年度市交通运输局直属单位工作目标考核优秀等次单位，我站在全省交通建设质量安全监督工作座谈会上作典型发言。

项目建设稳步推进。始终坚持以建人民满意交通为目标，践行交通惠民宗旨，服务经济发展大局。2023年，我站受监普通国省道干线公路项目16个（年内新受监项目10个），受监里程共147.856公里；受监养护项目13个，受监总里程233.137公里；受监水运工程项目4个。完成公路交工验收项目8个总里程34.868km，竣工质量鉴定项目10个总里程115.493km，其中优良工程1个，合格工程9个；水运交（竣）工验收项目5个，其中部优工程1个，合格工程4个。年内一批重点项目批量建成，G240、G353洞庭湖大桥维修加固工程、S501临湘鸭栏至长安公路工程、S316长庆至童市公路改建工程、S217梅田湖大桥工程等完工，岳阳铁水联运储备基地码头建成投用，虞公港码头水工部分基本完工。

工程品质优良可靠。始终坚持高质量发展的硬道理，围绕服务高质量发展大局，奋力担当作为。监管机制更加健全。制定《项目监督工作职责及相关工作管理办法》，实行部门牵头归口，监督小组全面监督的监督小组责任制。建立监督工作月度例会制度，重点项目监督情况集中汇报、分析交流，重点工作调度督办，充分汇聚技术智力，压实监督责任。示范引领大力推动。按照“平安百年品质工程”示范项目创建要求，在新开工的S508湘阴樟树港大桥项目、湘阴虞公港一期工程项目上，实施品质工程示范项目创建。实体质量高标严控。全年开展质量安全巡查126次，综合大检查1次，下发整改通知书24份，定期开展质量安全“回头看”，确保问题整改落实到位，形成闭环。据统计，全年共抽检公路路基压实度等44个指标54676组（次）数据，总合格率98.1%，水运项目钢构件厚度等18个指标12358组（次）数据，总合格率98.3％，质量水平整体可控。

安全体系更加健全。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，强化底线约束，守牢安全责任，实现了在建项目“安全生产零死亡”目标。安全教育常抓不懈。结合“安全生产月”活动联合项目开展应急演练2次，发放“防灾减灾”宣传册500余份。事前预防摆在首位。在新改建项目上全面落实安全生产风险评估工作，实行安全生产风险分级管控。全面落实“一会三卡”,制定我站《公路水运项目质量安全应急预案》，强化应急预案编制、演练和保障工作。推进安全责任险、工伤保险落实到位，保障安全专项经费。隐患治理紧抓不放。纵深推进“平安工地”建设，落实安全生产季度检查工作，扎实开展“隐患清零考核”“安全执法评价”专项考核。全年进行安全季度检查4次，整改销号隐患共310项，整改率达到100%，交通工程安全生产形势总体可控。

农村公路指导有力。秉持全市交通质安一盘棋的理念，聚焦事关乡村振兴的资源路、产业路、旅游路等农村公路监督工作，积极提供咨询建议和技术指导。全市累计完成农村公路提质改造673.984公里、农村公路安防设施600.573公里。大兴调查研究。落实“走找想促”要求，先后对全市10个县市区交通质安监督机构进行调研指导，全面掌握县级交通质安监督机构总体情况、主要问题，提出针对性解决措施。强化业务培训。积极培养县级交通质安监督机构技术力量，通过省、市线上线下平台，先后组织全市质安系统参加省局视频培训班5次，现场培训和观摩学习4次，共达400余人次，收到较好效果。加强检测帮扶。建立市县联合交叉监督检查机制，对农村公路开展2次大检查，实体抽检74个项目，26个实测指标共16656点数据，总合格率为94.7%。建立检查通报制度，对检查情况集中讲评，督促落实问题整改，推动农村公路建设管理水平总体提升。

行业治理效果彰显。坚守质量安全监督与检测、监理“一体两翼”理念，不断提升监理和检测单位履职尽责能力，构建行业自律、部门监管并重的工作格局。规范检测监理行业秩序。完成2023年全市在建公路水运项目监理和试验检测综合治理专项检查2次，组织召开全市交通建设试验检测行业座谈会，深入辖区内2家监理公司调研，及时了解全市试验检测市场形势，探讨工地试验室标准化建设，共同谋划助力公路水运项目高质量发展。合理用好信用评价手段。录入72个公路水运项目信息,审核759人次的人员业绩登记，完成2023年度监理、试验检测信用评价数据采集工作，下发2个专项检查通报、上报4个季度的人员履约信用扣分情况，为年度信用评价工作打好坚实基础。鼓励行业技能人才培养。

造价服务优质高效。找准造价监管定位，严格项目造价审查，提升服务指导能力，为有效控制项目成本，提升项目投资效益提供了有力支持。定期发布材料价格信息。全年共完成12期交通项目材料价格信息报送及挂网工作，完成省站对我市2022在建项目主要材料价格的调查和2023年二季度、四季度全省交通材料价格的评审。严把造价审查关口。对S508 湘阴县樟树至羊谷脑公路及樟树港湘江大桥工程等18个公路及水运项目开展了施工图预算审查，累计审减8616万元，合理有效控制施工预算。积极提供咨询服务。参与多个项目的初步设计审查、工程量清单的造价协调、概算对审、招标文件审查等工作，为我市交通建设项目造价把关提供了强力的技术支撑。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效指标设立还需更加细化和量化。

下一步改进措施

针对上述存在的问题，下一步拟实施的改进措施如下：

一是加强预算执行和绩效管理，分析影响执行进度的关键环节，进一步提高资金使用效益。

二是结合全年交通质量和安全监督重点工作计划，更加细化和量化绩效指标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我站将对绩效自评结果进行总结分析，将其作为本单位预算安排、完善政策、改进管理的依据，同时在岳阳市交通运输局门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。