2022年度岳阳市交通质量和安全监督站

（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7月6日

（此页为封面）

2022年度岳阳市交通质量和安全监督站

单位整体支出绩效自评报告

单位基本情况

（一）职能职责

1、负责拟定相关行业发展规划规范性文件并组织实施的行政辅助工作。

2、负责权限内公路、水运等建设工程质量、安全生产、工程造价监督管理的事务性工作。

3、负责权限内公路、水运等建设工程日常巡查和有关技术专项检查工作；协助开展行政检查工作。

4、负责受监项目竣（交）工验收的质量鉴定和检测核验工作。

5、负责交通建设项目投资估算、概算、预算、决算及招标标底审查的事务性工作。

6、负责权限内公路、水运等建设工程质量、安全生产隐患、安全事故、失信行为和造价问题的投诉举报受理工作；参与质量、安全生产事故调查工作。

7、负责权限内公路、水运等建设工程从业单位和人员信用评价管理的事务性工作；负责监理和检测单位及其从业人员资质资格情况和从业行为监督的行政辅助工作。

8、负责交通建设行业从业单位和人员的培训、考核、认定等事务性工作。

9、负责交通建设工程造价资料调查、收集、整理，为编制计价依据提供依据；负责定期发布各县市区交通建设工程材料参考价格。

（二）机构设置及在职人员情况

1、本单位设综合部、公路工程质量监监督部、水运工程质量监督部、安全生产监督部、行业服务部、检测监理监督部、财务部、党办等8个内设机构，设市交通建设工程造价所1个分支机构。

2、在职人员情况：本单位截止2022年12月31日，在职人员45人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算基本支出648.68万元，其中：人员经费587.16万元，占基本支出的90.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.52万元，占基本支出的9.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目支出情况

2022年度一般公共预算项目支出27万元，其中工程施工安全监督工作专项支出5万元，工程质量监督工作专项支出10万元，工程质量监督专项抽检检测支出12万元，主要用于受监工程施工安全专项及考评、受监工程质量监督、受监工程实体质量专项抽检检测等专项业务工作。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我站在市交通运输局的坚强领导和省交通质安局的关心支持下，以迎接和宣传贯彻党的二十大为主线，紧抓全面从严治党、项目质量、安全生产等各项工作，推动行业发展稳中向好、进中提质，为全市经济社会高质量发展注入强劲动能。

聚焦中心任务，项目建设稳中有进。2022年我站累计受监在建国省道公路项目17个（年内新受监项目10个），受监里程共115.124公里；受监在建水运项目6个；受监渡改桥危桥改造大桥项目3个，总长502.2延米。2022年一批重点项目批量建成，岳阳洞庭湖大桥东互通工程、S316平江县长庆至童市公路、S217华容梅田湖大桥等建成投用，S501临湘鸭栏至长安公路工程第四合同段主体工程完成，岳阳铁水联运煤炭储备基地、塔市驿码头完成水工部分，洞庭湖大桥维修加固工程启动实施，君山LNG水上加注站、湘阴樟树港大桥、虞公港等其他重点项目也在按计划推进中。

聚焦工程品质，质量管控实中求效。一是主动督查，有效作为。全年开展项目巡查120余次，质量专项检查1次、配合市局完成质量安全大检查1次，迎接省厅检查2次，约谈项目参建单位1次，下发整改通知书7份，取得良好成效。二是紧盯实体，内实外美。全年共抽检公路项目64个指标3693组（次）数据，总合格率95.8%，水运项目6个指标1023组（次）数据，总合格率93.9％，原材料合格率均为100%。三是强化核验，严格验收。公路完成交工验收项目6个共计52.47公里，完成竣工质量鉴定项目4个共计28.25公里，水运完成交（竣）工项目8个。

聚焦平安交通，安全生产稳定向好。把安全教育摆在首位，全年深入一线进行“安全生产15条硬措施”、《安全生产法》、《湖南省安全生产条例》等政策法律法规宣贯学习10余次，推送《生命重于泰山》等安全警示教育片4次，发放安全生产宣传册、海报、法规读本1500余份，进一步提升了施工人员安全意识。把事前预防落到实处，督导“一会三卡”、安全责任险、工伤保险、施工风险评估工作，压实企业主要负责人、项目总监、项目施工安全生产三类人员主体责任，落实“三管三必须”工作要求，制定我市《公路水运项目质量安全应急预案》，加强应急预案演练，完备应急物质储备，保障安全专项经费，安全生产工作机制和保障体系建设进一步完善。把隐患治理作为关键，以专项活动为抓手，针对性地开展安全生产隐患排查，持续推动隐患排查治理、质量安全红线行动、农民工工资支付管理、“一稳三保”等工作，累计督促各参建单位整改红线问题16个，发现隐患125处，整改完成率100%。

聚焦行业发展，监督服务守正求新。深化放管服改革，探索“容缺受理+承诺制”报监模式，优化营商环境，提高监督受理效率；首次联合省级部门开展实体抽检，整合监督资源，实现数据共享，减少项目干扰、提升监督威信。加强科技支撑，试运行“智慧质监”系统，初步实现项目监督全流程数字信息化，线上办理报监手续、下发监督指令、上报整改结果等工作；深化“人脸识别履约监管系统”运用，全覆盖受监项目，持续整治“串岗挂证、飞行履约”等行业乱象。优质造价管理，扎实开展地材价格信息采集、上报工作，我站造价所获评“湖南省交通建材价格信息采集先进单位”。

聚焦党建领航，从严治党行稳致远。抓整改促规范，把市委巡察整改工作作为重大政治任务来抓，对标对表全部完成12项巡察整改任务。严作风优基层，落实“纠四风、治陋习”专项整治、“干部职工纪律作风突出问题专项整治”活动等工作要求，开展“四亮”主题实践活动，深入S501临鸭公路、君山LNG加注站等项目及平江、临湘等质监站（所）调研，主动服务项目服务基层，收效明显。

一年来，不断加强队伍专业化建设，不断跟进监督手段现代化措施，不断提升监督服务优质化水平，不断推进监督检查规范化管理，护航项目质量安全，勇当开路先锋践行者，确保了项目建设安全平稳高质量发展的良好态势，我站获评2022年度市交通运输局直属单位工作目标考核优秀等次单位。

七、存在的问题及原因分析

一是预算资金绩效管理水平还需提升；二是绩效管理理念有待提高。

下一步改进措施

针对上述存在的问题，下一步拟实施的改进措施如下：

（一）结合全年交通质量和安全监督重点工作，按照有关制度要求，加强预算执行和绩效管理，对资金使用情况进行自查自纠，及时通报预算执行进度。及时了解各部室预算执行情况，分析影响执行进度的关键环节，督促各部室加快工作进度。

（二）根据工作需要，组织财务人员和相关业务人员进行培训，针对预算法、新政府制度、绩效管理等相关文件进行学习，进一步提升相关人员绩效管理理念，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我站将对绩效自评结果进行总结分析，将其作为本单位预算安排、完善政策、改进管理的依据，同时将于2023年7月15日前，在岳阳市交通运输局门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
45	45	100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	9.15	4.1	3.79
1、公务用车购置和维护经费	8.65	3.5	3.79
其中：公车购置
公车运行维护	8.65	3.5	3.29
2、出国经费	0	0
3、公务接待	0.5	0.6	0.5
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、市级专项资金（一个专项一行）
工程质量监督专项工作经费	54	27	27
工程施工安全专项及考评工作经费	54	27	27
工程实体质量专项抽检检测费	54	27	27
公用经费	37.23	61.52	61.52
其中：办公经费	6.82	9.81	9.81
水费、电费、差旅费	15.25	19.98	19.98
会议费、培训费	0.47	0.52	0.52
政府采购金额	——	43.73	43.73
部门基本支出预算调整	——	648.68	648.68
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	坚持过“紧日子”思想，严控三公经费，大力压减非刚性支出
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘明丽 填报日期：2023.7.6 联系电话：8831263 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市交通质量和安全监督站
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	675.68	675.68	675.68	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：675.68	其中：基本支出：648.68
政府性基金拨款：	项目支出：27
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
加强项目日常巡查和专项督查，通过频次密集的检查督查掌握项目建设动态，及时消除质量安全隐患，确保项目建设施工顺利推进；高质量做好项目交（竣）工验收和质量鉴定工作，从技术和管理上梳理问题，分门别类，守住质量安全底线红线；推动开展控风险、除隐患工作，实施安全生产风险管控和安全隐患排查治理双重预防机制，通过风险管控措施，推动交通建设安全发展。	严格按照预期目标和计划完成了各项指标任务，确保了项目建设安全平稳高质量发展的良好态势。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	受监项目日常巡查	50次	60次	10	10
受监项目专项检查	2次	2次	10	10
质量指标	项目监管覆盖率	100%	100%	10	10
质量问题处理及时率	100%	100%	10	10
时效指标	按照计划和进度完成	2022全年	2022全年	5	5
成本指标	控制支出在预算内	678.68万元	678.68万元	5	5
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进当地经济经展	有效促进当地经济发展	有效促进当地经济发展	10	8	经济效益有待进一步提升
社会效

益指标	方便当地群众交通出行	有效提升交通出行便利度	有效提升交通出行便利度	10	10
生态效

益指标	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	5	5
可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	8	社会公众满意度有待进一步提升
总分	100	96
填表人：刘明丽 填报日期：2023.7.6 联系电话：8831263 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	工程质量监督专项工作经费
主管部门	岳阳市交通运输局	实施单位	岳阳市交通质量和安全监督站
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
权限内项目受监率100%，项目验收合格率100%，确保项目质量受控	权限内项目受监率100%，项目验收合格率100%，确保项目质量受控
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	日常巡查	50次	60次	10	10
质量专项检查	1次	1次	10	10
质量指标	项目质量验收合格率	100%	100%	10	10
时效指标	质量问题处理及时率	100%	100%	10	10
成本指标	控制支出在预算内	10万元	10万元	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进当地经济经展	有效促进当地经济发展	有效促进当地经济发展	10	8	经济效益有待进一步提升
社会效

益指标	方便当地群众交通出行	方便当地群众交通出行	方便当地群众交通出行	10	10
生态效

益指标	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	5	5
可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	8	社会公众满意度有待提升
总分	100	96

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘明丽 填报日期：2023.7.6 联系电话：8831263 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	工程实体质量专项抽检检测费
主管部门	岳阳市交通运输局	实施单位	岳阳市交通质量和安全监督站
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
对项目分阶段进行工程实体质量抽检，对不合格工程下发整改通知书或停工令	全年共抽检公路、水运项目6个，总合格率94.9%
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	实体质量抽检项目个数	5	6	10	10
质量指标	实体质量抽检合格率	90%以上	94.9%	20	20
时效指标	项目在年底内完成	2022年12月31日前	100%	10	10
成本指标	控制支出在预算内	12万元	12万元	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进当地经济经展	有效促进当地经济发展	有效促进当地经济发展	10	8	经济效益有待进一步提升
社会效

益指标	为经济发展提供安全的交通环境	为经济发展提供安全的交通环境	为经济发展提供安全的交通环境	10	10
生态效

益指标	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	5	5
可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	7	社会公众满意度有待提升
总分	100	97

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘明丽 填报日期：2023.7.6 联系电话：8831263 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	工程施工安全专项及考评工作经费
主管部门	岳阳市交通运输局	实施单位	岳阳市交通质量和安全监督站
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
权限内受监的在建干线公路和水运工程项目不发生一般及以上安全生产监督责任事故	权限内受监的在建干线公路和水运工程项目未发生一般及以上安全生产监督责任事故
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	施工安全日常巡查	50次	60次	10	10
施工安全专项检查	1次	1次	10	10
质量指标	受监项目安全监管覆盖率	100%	100%	10	10
时效指标	年度安全计划督查及时率	100%	100%	10	10
成本指标	控制支出在预算内	5万元	5万元	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进当地经济经展	有效促进当地经济发展	有效促进当地经济发展	10	8	经济效益有待进一步提升
社会效

益指标	有效保证施工安全	有效保证施工安全	有效保证施工安全	10	10
生态效

益指标	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	未对生态环境产生负面影响	5	5
可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	5	5
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	8	社会公众满意度有待提升
总分	100	96
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：刘明丽 填报日期：2023.7.6 联系电话：8831263 单位负责人签字：